Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500004787 | Strih upútavky ARTÓRIUM 2019 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Peter Gabor Film s.r.o. | 51010631 | 50,00 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004788 | Ubytovanie účastníkov - Artórium | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavoprojekt a.s. | 36010154 | 191,98 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Petra Virágová | Kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004789 | Refundácia cestovných nákladov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Vysoká škola múzických umení v BA | 00397431 | 280,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004790 | Refundácia cestovných nákladov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Akademie múzických umení v Praze | 61384984 | 280,00 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191005722019 | Vývoz VO kontajnerov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Iceko s.r.o. | 30226422 | 408,69 € | 11.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005742019 | Titan zinok zvitok modro šedý | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KJG a.s. | 31439951 | 167,96 € | 11.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005772019 | Strava pre účastníkov Workshopu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | D.P. s.r.o. | 50919270 | 907,00 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005782019 | Strava pre účastníkov Workshopu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | D.P. s.r.o. | 50919270 | 33,00 € | 11.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005752019 | Farby - grafika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 112,56 € | 11.10.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005762019 | Farby - grafika | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 83,71 € | 11.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191005732019 | Dezinsekcia + deratizácia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EBANO s.r.o. | 47243546 | 160,00 € | 11.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004773 | Materiál pre grafikov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DK Rámovanie Daniel Kapusta | 10828923 | 267,56 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004774 | Titan zinok RZ-ZVIT BG1000x0,70 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KJG a.s. | 31439951 | 167,98 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004775 | Farby pre grafikov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BELEX s.r.o | 31562329 | 112,58 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004776 | Farby pre grafikov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | HANK-SK s.r.o. | 46679286 | 87,19 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004777 | Strava pre účastníkov workshopu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PAVIJAL s.r.o. | 45900965 | 200,00 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvetorka | Objednávka | |||
| 4500004778 | Tlač zborníka Ditrichová | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 530,20 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004779 | Tlač zborníka Glocková | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 344,00 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500004780 | Výmena ventilov na leptacích vaničkách | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB AQEX s.r.o. | 31576290 | 120,02 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191005682019 | Stojaci reflektor Philips Masive FARO | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DONOCI s.r.o. | 47539569 | 44,30 € | 10.10.2019 | 26.10.2019 | Faktúra |