Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191007342019 | Kancelárske potreby, papier | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 118,94 € | 03.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007332019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 69,94 € | 03.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007282019 | Oprava PK - výmena regulátora | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STYK servis s.r.o. | 36040436 | 450,00 € | 03.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004884 | Tlač katalógu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 1 519,64 € | 03.12.2019 | 07.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191007192019 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 43,64 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007202019 | Filc | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MAKROS s.r.o. | 36625205 | 174,14 € | 02.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007302019 | Nákup publikácií do fondu Akad.kniž. AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Martinus s.r.o. | 45503249 | 96,17 € | 02.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007322019 | Kalendáre, diáre | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 212,38 € | 02.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007242019 | Tlač monografie Brun 4 x 4 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 877,80 € | 02.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007292019 | Nákup publikácií do fondu Akad.kniž. AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KYBEROS Group s.r.o. | 44792042 | 154,54 € | 02.12.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007182019 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Livonec SK s.r.o. | 48121347 | 522,00 € | 02.12.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007232019 | Tlač katalógu - spoluúčasť | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 7,60 € | 02.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007212019 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 317,00 € | 02.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007262019 | Členské poplatky ISIC | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CKM Združenie pre študentov, mládež | 31768164 | 430,00 € | 02.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007222019 | Tlač katalógu č.zml. 19-343-03104 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EQUILIBRIA s.r.o. | 36582051 | 456,66 € | 02.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004880 | Notové stojany, osvetlenie a dusítka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BIG MUSIC s.r.o. | 48136255 | 1 899,00 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20191007252019 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 453,42 € | 30.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007162019 | Prenájom auly č.zml. 19-442-01588 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Univerzita Mateja Bela v BB | 30232295 | 100,00 € | 29.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007172019 | Batériový kit AVACOM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 32,64 € | 29.11.2019 | 24.12.2019 | Faktúra | |||||
| 4500004875 | IBM Storwize V3700 - 2Y hardware Mainten | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | GAMO a.s. | 36033987 | 2 365,44 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |