Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005362 | Preprava diel z výstavy | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Tomáš Malich - TOMO | 40205657 | 316,80 € | 07.04.2021 | 11.04.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211001322021 | Daň z nehnuteľností ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 1 927,50 € | 07.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001312021 | Stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 13 639,74 € | 07.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001232021 | Servis výťahu za 03/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001262021 | Plyn FVU, FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 1 228,00 € | 06.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001272021 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 06.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001282021 | Kancelársky nábytok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CART PRINT s.r.o. | 34131159 | 180,00 € | 06.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001292021 | Preprava nábytku | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Veonyx s.r.o. | 53328400 | 165,00 € | 06.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005361 | Knacelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 329,30 € | 01.04.2021 | 10.04.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211001222021 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 329,30 € | 01.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001302021 | Elektromateriál na ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 53,21 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001242021 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 112,72 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001252021 | Elektromateriál na údržbu AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EKOBAD, spol. s r.o. | 31643108 | 66,67 € | 01.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005359 | Preprava | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Veonyx s.r.o. | 53328400 | 165,00 € | 31.03.2021 | 04.04.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005360 | Oprava okna FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Mojžiš | 43468616 | 125,00 € | 31.03.2021 | 04.04.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211001172021 | Výmena operačného panelu - klíma VZT | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JK Control s.r.o. | 36647560 | 496,80 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001182021 | Profylaktická prehliadka kotolne FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JK Control s.r.o. | 36647560 | 1 335,60 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001192021 | Kalibrácia a skúška plyn. kotolní AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | JK Control s.r.o. | 36647560 | 296,40 € | 31.03.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001202021 | Výmena izolačného dvojskla | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Jozef Mojžiš | 43468616 | 125,00 € | 31.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001212021 | Nákup PHM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | FleetCor Slovakia s.r.o. | 48054348 | 69,89 € | 31.03.2021 | 23.04.2021 | Faktúra |