Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211002062021 | Materiál IT - RAM 4GB SSR3L | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 152,40 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005394 | Odstránenie poruchy výťahu FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 155,35 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005391 | Maliarske potreby pre ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | 1 300,00 € | 11.05.2021 | 15.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005392 | Inzercia - výberové konanie | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | REGIONPRESS s.r.o. | 36252417 | 65,40 € | 11.05.2021 | 15.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211002012021 | Plyn za 04/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SPP a.s. | 35815256 | 2 592,14 € | 11.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002032021 | Realizácia kurzu computer music | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Občianske združenie ooo | 53073118 | 480,00 € | 11.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005388 | RAM 4GB DDR3L-1600MHz Kingston CL11 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 152,40 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005389 | Pneuservis štyroch vozidiel AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 87,60 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005390 | Kontrola a príprava na TK,EK - BB964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 398,44 € | 10.05.2021 | 14.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005393 | Výmena stupačiek v ŠD AUBB | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 64 838,02 € | 10.05.2021 | 16.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211001942021 | Stavebný dozor a IČ pri rekonštruk. kúpeľní | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 2 160,00 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001952021 | Servis plynových kotlov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Milan Čajka MIMATECH | 37225057 | 384,00 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001972021 | Pneuservis práce - auto BB 154FZ | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 87,60 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001992021 | Elektrická energia za 04/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 827,66 € | 10.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001982021 | Oprava auta Citroen BB 964EM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | STELA SERVIS s.r.o. | 47740531 | 398,44 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002002021 | Elektrická energia za 04/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 809,40 € | 10.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001892021 | Kancelárske potreby, papier, tonery | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Goset BB s.r.o. | 47943432 | 740,15 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001922021 | Regále kovové | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 332,83 € | 10.05.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001932021 | Právne služby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 1 050,00 € | 10.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001962021 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 759,98 € | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |