Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500005386 | Regále kovové do knižnice AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 332,83 € | 07.05.2021 | 14.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005387 | stavebný dozor - rekonštr.kúpelní ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | MIVAR s.r.o. | 36638188 | 2 160,00 € | 07.05.2021 | 14.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211001912021 | Preprava hudobných nástrojov | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | DESTACAR s.r.o. | 36623687 | 267,00 € | 07.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001902021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 07.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001882021 | Výkon zodpovednej osoby za 05/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 07.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001842021 | Oprava tlačiarne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TBD s.r.o. | 44917775 | 88,80 € | 07.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002022021 | Vodné, stočné | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 547,44 € | 07.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005384 | Rezervačný systém FDU AU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ZEBRA s.r.o. | 52840859 | 598,80 € | 05.05.2021 | 09.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005385 | Oprava tlačiarne | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | TBD s.r.o. | 44917775 | 88,80 € | 05.05.2021 | 09.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211001772021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 273,86 € | 05.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001822021 | Stavebný materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stavebniny DEK s.r.o. | 43821103 | 73,42 € | 05.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001782021 | Údržba výťahu | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BB výťahy s.r.o, | 36037923 | 35,00 € | 05.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001792021 | Vodné, stočné - Vilka | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Stredoslov.vodár.prev.spoloč. a.s. | 36644030 | 80,57 € | 05.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001802021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 05.05.2021 | 29.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001812021 | Maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 312,90 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001852021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 05.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001862021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 323,11 € | 05.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001872021 | Telefónny poplatok "T" | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 421,60 € | 05.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001832021 | Havarijné poistenie auta BB356BM | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | KOOPERATIVA poisťovňa a.s. | 00585441 | 335,08 € | 05.05.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005382 | Farby a maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 327,20 € | 04.05.2021 | 08.05.2021 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Objednávka |