Všetky dokumenty
Počet záznamov: 17281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000892021 | Farby a maliarsky materiál | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 912,85 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000912021 | Právne služby za 02/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Sýkora-advokátska kancelária s.r.o. | 47256206 | 3 612,00 € | 10.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 4500005341 | Farby a maliarsky materiál - príloha | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Ján Turčan - HELA | 34255532 | 1 007,33 € | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 4500005342 | Kamery HIKVISION s príslušenstvom | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | IDCT network s.r.o. | 02447291 | 404,88 € | 08.03.2021 | 14.03.2021 | Ing. Petra Virágová | kvestorka | Objednávka | |||
| 20211000782021 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | EuroTrading s.r.o. | 44031483 | 154,80 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000802021 | Tel. poplatok-zabezp. systém Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | ORANGE Slovensko a.s. | 356270 | 58,03 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000812021 | Výkon činnosti strážnej služby - Kašt. Radv | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SG Security s.r.o. | 44823266 | 50,00 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000792021 | 1/4 kontrola EPS ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | SAK plus s.r.o. | 44625995 | 127,46 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000822021 | Ekektrická energia | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 1 873,13 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000832021 | Ekektrická energia FDU | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | BCF ENERGY s.r.o. | 51966255 | 803,76 € | 08.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000842021 | Poplatok za softvér VIRTUA za 1.Q.2021 | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 106,04 € | 08.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000862021 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,40 € | 08.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000872021 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 270,74 € | 08.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000882021 | Telefónny poplatok | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | T-Com Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 422,99 € | 08.03.2021 | 02.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000712021 | Poistné za 1.Q 2021 - Kaštieľ Radv. | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Mesto Banská Bystrica | 00313271 | 52,84 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000722021 | Kancelárske potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 35,32 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000732021 | Čistiace potreby | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Papera s.r.o. | 46082182 | 229,89 € | 05.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000742021 | Rekonštrukcia kúpeľní v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 25 409,35 € | 05.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000752021 | Rekonštrukcia podláh v ŠD | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | PRIMA INVEST s.r.o. | 31644791 | 27 645,56 € | 05.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000772021 | Dobropis - stravné lístky | Akadémia umení Banská Bystrica | 31094970 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 150,06 € | 05.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra |