Faktúry
Počet záznamov: 49061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005372024 | podnájom nebyt.pr.I.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 122,86 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004482024 | trubica žiarivková T5 14W840 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 101,25 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005242024 | tep.energia BLOK "C"_vyúčtovanie_rok_2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 5 267,17 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005252024 | tep.energia ŠD RUŽA_vyúčtovanie_rok_2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 1 157,44 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005262024 | tepelná energia UK KU_vyúčtovanie_rok_2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 6 567,46 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005272024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF) - rok 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 993,10 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005282024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - rok 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 544,51 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241005452024 | pranie bielizne | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | FLÓRA+ s.r.o. | 36595519 | 80,62 € | 21.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20231033112023 | apartmány Nám.A.Hlinku č. 60,Rbk_rok 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fakulta zdravotníctva KU | 7 000,96 € | 20.03.2024 | 12.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | ||||
| 20241005012024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 211,81 € | 20.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005782024 | doména multidisciplinarity.eu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EXO TECHNOLOGIES | 36485161 | 8,99 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005532024 | prac.obed_stretunutie členov SAKVA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 142,76 € | 19.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003142024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 312,88 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241004452024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 398,83 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005162024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 624,08 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedrK | Faktúra | |||
| 20241005182024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 168,54 € | 18.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004762024 | oprava kruhových automat.dverí_UK | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRASPOL J | 36458457 | 306,00 € | 18.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004792024 | veľkonočné pozdravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 84,00 € | 18.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004052024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 98,77 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004422024 | oprava auta | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Fer Group | 46605011 | 192,49 € | 15.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004432024 | pranie a čistenie prádla | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CLEANEKO s.r.o. | 51256932 | 172,56 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004862024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 248,39 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004912024 | napajací adapter Acer | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | R-COMP,s.r.o. | 36783561 | 24,43 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241004772024 | prietok.ohrievač vody_CLAGE MBH 4_UPaC | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 162,90 € | 15.03.2024 | 20.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004802024 | HW (batéria, RAM DDR3) rozšírenie notebooku | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 83,01 € | 15.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241004812024 | redukcie na prepojenie zariadení_PC KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CHANGE COMPUTER s.r.o. | 46532617 | 47,98 € | 15.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005572024 | PHM_31_01_2024 (Rbk-Levoča-Rbk)_prevoz kníh | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Pedagogická fakulta KU | 24,74 € | 15.03.2024 | 01.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 20241004032024 | práca v pneuservise | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stanislav Fides- | 37041886 | 75,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004042024 | IT materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 546,76 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20231033092023 | nájom nehnuteľnosti r.2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Rímskokatolícka cirkev | 00179124 | 1,00 € | 14.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra |