Faktúry
Počet záznamov: 49061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004662024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 9,46 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004672024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 21,41 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004682024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 1,67 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004692024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 5,33 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004702024 | strava zamestnanci 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 1 717,56 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004712024 | repre občerstvenie, Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 42,84 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riaditeľka ÚCV | Faktúra | |||
| 20241003062024 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 2 629,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003202024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 26,31 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003212024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 95,99 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003072024 | Zalohový predpis byt 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003092024 | výmena svietidiel | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 606,30 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003382024 | Zalohový predpis byt 04/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003702024 | samozatvárač TS1500 - 15ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Natural door | 34839429 | 990,00 € | 05.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003722024 | elektroinštalácia ohrievača - chem.laborat. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 82,79 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003732024 | Adobe CC All Apps MP ML_licencie | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Alla s.r.o. | 46489541 | 1 674,60 € | 05.03.2024 | 12.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003742024 | strážna služba - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Súkromná bezpečnostná služba | 36208922 | 1 969,80 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004082024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 158,00 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004102024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 452,00 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004152024 | Vodné a Stočné LE 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 249,38 € | 05.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004352024 | PO 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Michaela Cuperová | 55127835 | 60,00 € | 05.03.2024 | 29.03.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004362024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 4,50 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004372024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 105,64 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004382024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 3 654,31 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004092024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 202,00 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004112024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Áčko, a.s. Ružomberok | 31577148 | 878,23 € | 05.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241007092024 | darčekové poukážky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 170,00 € | 05.03.2024 | 15.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241003052024 | tlač Biológia 20 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 29,33 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003122024 | tlač Biológia 100 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQUILIBRIA | 36582051 | 146,66 € | 04.03.2024 | 20.03.2024 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241003022024 | voda 31.1.-23.2.2024 "A" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 56,23 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003032024 | voda 31.1.-23.2.2024 "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Podtatranská vodárenská | 36500968 | 253,79 € | 04.03.2024 | 29.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra |