Faktúry
Počet záznamov: 49061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111000012011 | knihy,časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 48,00 € | 03.01.2011 | 20.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001682011 | časopisy r 2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 49,01 € | 10.01.2011 | 25.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000062011 | elektrina,teplo,voda 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 8 176,49 € | 12.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111002952011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 213,60 € | 12.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003012011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 967,22 € | 12.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000072011 | orange 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 04.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000082011 | orange 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,20 € | 04.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001532011 | elektrina 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 842,60 € | 10.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001542011 | elektrina 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 647,40 € | 10.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001552011 | plyn MO 1/2011 - do 18.1. | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 2 296,00 € | 10.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111003102011 | časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | DIGITAL VISIONS spol. s r.o. | 31343180 | 69,69 € | 13.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000022011 | prenájom | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mesto Ružomberok | 315737 | 1,00 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000162011 | nábytok LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 17 172,80 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001562011 | plynVO 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 3 838,40 € | 12.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111001572011 | plynVO 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | SPP | 03581525 | 959,60 € | 12.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000032011 | mobilný telefón - DOD | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299,17 € | 04.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000122011 | kytica rep. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Deja-vu, Čurilová Dagmar | 33852103 | 90,00 € | 10.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000132011 | dopravné služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | D a K , Dovec Jozef | 35055847 | 314,40 € | 08.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000362011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 5 996,46 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000372011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 4 809,02 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000382011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 2 790,00 € | 03.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000392011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | MALEX s.r.o. | 31611478 | 466,48 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000402011 | služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 1 421,76 € | 05.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000622011 | el. energia FF KU 11.03.2010 -31.12.2010 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Stredoslovenská energetika, a.s. | 36403008 | 12 527,09 € | 14.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000092011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 11,65 € | 13.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000102011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Bigimi s.r.o. | 44467613 | 75,70 € | 13.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000152011 | nábytok vyútovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 7 000,00 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000602011 | papier a materiál VEGA Slab. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 190,50 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000582011 | občerstvenie | Katolícka univerzita v Ružomberku | Badániková Elena,Ing. | 33021759 | 89,28 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111000722011 | orange | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,32 € | 11.01.2011 | 05.02.2011 | Faktúra |