Faktúry
Počet záznamov: 49061
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20111000012011 | knihy,časopisy | Katolícka univerzita v Ružomberku | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 48,00 € | 03.01.2011 | 20.01.2011 | Faktúra | ||||||
20111000022011 | prenájom | Katolícka univerzita v Ružomberku | Mesto Ružomberok | 315737 | 1,00 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
20111000032011 | mobilný telefón - DOD | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 299,17 € | 04.01.2011 | 02.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000062011 | elektrina,teplo,voda 01/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 8 176,49 € | 12.01.2011 | 27.01.2011 | Faktúra | ||||||
20111000072011 | orange 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 04.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
20111000082011 | orange 1/2011 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 59,20 € | 04.01.2011 | 28.01.2011 | Faktúra | ||||||
20111000092011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 11,65 € | 13.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000102011 | Potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | Bigimi s.r.o. | 44467613 | 75,70 € | 13.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000112011 | internet SĽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 23,80 € | 12.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000122011 | kytica rep. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Deja-vu, Čurilová Dagmar | 33852103 | 90,00 € | 10.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000132011 | dopravné služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | D a K , Dovec Jozef | 35055847 | 314,40 € | 08.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000142011 | zasklenie dverí | Katolícka univerzita v Ružomberku | Jaroslav Babušiak SKLENÁRSTVO | 10850414 | 134,62 € | 11.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000152011 | nábytok vyútovanie zálohy | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 7 000,00 € | 01.01.2011 | 04.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000162011 | nábytok LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Drevo-Atyp,s.r.o. | 36842711 | 17 172,80 € | 01.01.2011 | 29.01.2011 | Faktúra | ||||||
20111000172011 | poštovné | Katolícka univerzita v Ružomberku | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 665,10 € | 10.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000182011 | telefón | Katolícka univerzita v Ružomberku | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 099,95 € | 17.01.2011 | 09.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000352011 | počítače (projekt 5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | BSC Line s.r.o. | 36301621 | 106 568,30 € | 01.04.2011 | 12.05.2011 | Faktúra | ||||||
20111000362011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 5 996,46 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000372011 | nábytok | Katolícka univerzita v Ružomberku | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 4 809,02 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000382011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 2 790,00 € | 03.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000392011 | rekoštrukcia Hrabovská | Katolícka univerzita v Ružomberku | MALEX s.r.o. | 31611478 | 466,48 € | 01.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000402011 | služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ferrum Line s.r.o. | 36371483 | 1 421,76 € | 05.01.2011 | 03.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000412011 | služby | Katolícka univerzita v Ružomberku | FAWO, s.r.o. | 36757861 | 26,88 € | 14.01.2011 | 08.02.2011 | Faktúra | ||||||
20111000432011 | vybavenie špecializovanej učebne | Katolícka univerzita v Ružomberku | MERCI, s.r.o. | 46966447 | 157 002,52 € | 15.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111000442011 | prístroje,zariadenia,výp.technika (5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | MERCI, s.r.o. | 46966447 | 325 858,28 € | 15.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111000452011 | softwarové licencie (projekt 5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 22 959,12 € | 29.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111000462011 | inštalačné,konfiguračné práce (5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 7 990,90 € | 29.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111000472011 | prevádzkové stroje,prístroje (5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 69 202,01 € | 29.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111000482011 | telekomunikačná technika (5.1.02) | Katolícka univerzita v Ružomberku | CENTRON Slovakia s.r.o. | 17333237 | 288 982,24 € | 29.03.2011 | 16.04.2011 | Faktúra | ||||||
20111000552011 | služby DIGI 01/2011 (blok "C") | Katolícka univerzita v Ružomberku | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 35701722 | 9,60 € | 12.01.2011 | 10.02.2011 | Faktúra |