Faktúry
Počet záznamov: 48986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004272024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FF) - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 159,54 € | 08.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004282024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (FZ) - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 333,75 € | 08.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004292024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TF) - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 32,58 € | 08.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004302024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (TI) - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 73,74 € | 08.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241004322024 | ee HRABOVSKÁ CESTA 1 (RE) - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 18,35 € | 08.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003442024 | police | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Štefan Rožek -real.Interier | 41417348 | 149,50 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003452024 | servis auta RK 497BT | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | IMPA Dolný Kubín | 35684046 | 349,74 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003462024 | Oprava digit.hodín | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 221,50 € | 07.03.2024 | 26.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003352024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 479,18 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003392024 | internet 2024/2 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,64 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003412024 | elektrina 2024/2_VŠ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 1 283,29 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003422024 | elektrina 2024/2_ŠJ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 864,36 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003432024 | elektrina 2024/2_ŠD | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Východosl.energetika a.s. | 44483767 | 2 098,99 € | 07.03.2024 | 04.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003622024 | telefónne poplatky 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovak Telekom | 35763469 | 292,43 € | 07.03.2024 | 02.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003632024 | tepelná energia ŠD RUŽA - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 2 556,72 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003642024 | Strava za-ci 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 190,00 € | 07.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003672024 | tepelná energia UK KU 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 6 312,11 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003682024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (PF) - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 3 934,11 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003692024 | tepelná energia HRABOVSKÁ (FF) - 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 536,47 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003762024 | sprška ručná, sprchová hadica | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 164,01 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003772024 | služby BTS, OPP 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Safirs, s.r.o. | 36423874 | 622,80 € | 07.03.2024 | 03.04.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241004972024 | stravné ŠTUDENTI 02/024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 2 082,00 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241004992024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 650,76 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005002024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 4 970,98 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241004982024 | stravné ŠTUDENTI 02/024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DUGE CATERING, s.r.o. | 45423121 | 3 664,55 € | 07.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241003402024 | obedy 2/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 275,00 € | 06.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003242024 | finanč.bonus 1%_2024/1 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 8,09 € | 06.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003582024 | Strava za-ci 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stredná pedagogická škola | 00162833 | 47,00 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | Mária Debnárová | tajomníčka FFKU | Faktúra | |||
| 20241003792024 | vodné, stočné RUŽA 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 359,82 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003802024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (RE) 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 59,29 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra |