Faktúry
Počet záznamov: 49061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201028582020 | knihy "Návrat k Bohu" 140 ks | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | VYDAVATEĽSTVO LÚČ | 00586391 | 560,00 € | 16.12.2020 | 01.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20191022972019 | oprava výťahu | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OTIS Výťahy s.r.o. | 35683929 | 54,00 € | 21.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191022982019 | tlač - imatrikulačný sľub | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQULIBRIA | 36582051 | 21,60 € | 17.10.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023332019 | stočné 07-09/2019 blok "B" | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Spišské Podhradie | 329622 | 273,65 € | 04.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023342019 | železiarsky tovar | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ján HUDÁČ | 10767851 | 242,06 € | 03.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023502019 | pranie prádla bohoslovcov | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Ing. Svetlana Kočišová | 44828446 | 33,50 € | 09.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023512019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RYBA KOŠICE | 17147522 | 5,05 € | 01.10.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023732019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CIMBAĽÁK | 36473219 | 216,30 € | 21.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023742019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 347,80 € | 22.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023752019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mäsovýroba SKURČÁK s.r.o. | 52124860 | 482,15 € | 21.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023782019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 50,48 € | 16.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023792019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TATRAPRIM | 36492531 | 227,33 € | 16.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023822019 | tonery kompatibilné | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 78,00 € | 16.10.2018 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023942019 | cateringové služby - REPRE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Liptovská stavebná spoločnosť | 36440353 | 1 219,32 € | 25.10.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023952019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RYBA KOŠICE | 17147522 | 277,85 € | 08.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023962019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | RYBA KOŠICE | 17147522 | 212,77 € | 08.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191023972019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 139,93 € | 14.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191024472019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 81,14 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191024482019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 58,30 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191024612019 | občerstvenie - REPRE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Viera Ondrejková | 51077965 | 8,50 € | 30.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191024682019 | pranie bielizne 10/2019 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PeLiM, práčovne a čistiarne | 31596347 | 35,82 € | 05.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191024702019 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus, s.r.o. | 51967472 | 15,13 € | 07.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191024722019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 167,29 € | 24.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191024732019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CIMBAĽÁK | 36473219 | 222,46 € | 29.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191024742019 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MILK -AGRO | 17147786 | 505,36 € | 28.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191024792019 | zemný plyn 11/2019 NaH PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 051,50 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191024822019 | zemný plyn 11/2019 PP PF | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 046,50 € | 05.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191025192019 | občerstvenie - REPRE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Viera Ondrejková | 51077965 | 28,40 € | 04.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191025202019 | občerstvenie - KPs | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Viera Ondrejková | 51077965 | 7,70 € | 04.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191025212019 | občerstvenie - KŽ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Viera Ondrejková | 51077965 | 12,40 € | 06.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra |