Faktúry
Počet záznamov: 49061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005582024 | členský príspevok SAK na rok 2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 150,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005592024 | prenájom telocvične GsvA 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Gymnázium sv. Andreja | 17060532 | 420,00 € | 03.04.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005702024 | Zálohový predpis 05/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 03.04.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005952024 | I.štvrťročná kontrola EPS a HSP_UK KU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | DIAFAN, s.r.o. | 36548073 | 901,08 € | 03.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005492024 | čistenie rohoží 3/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 32,09 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005512024 | čistiace a hyg. prostriedky | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 1 969,74 € | 02.04.2024 | 18.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005562024 | správny popl_staveb.povol_Prístavba ŠD RUŽA | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Mesto Ružomberok | 315737 | 800,00 € | 27.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005642024 | vodné, st. zr. Hlinku 48 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 449,53 € | 27.03.2024 | 20.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005502024 | vodné,stočné BLOK"C" 18.01.2024-26.03.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 540,91 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005522024 | vodné,stočné UK KU 18.01.2024 - 26.03.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 750,41 € | 27.03.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241006022024 | čistenie a kontrola komín.telies a dymovod. | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Revízie Komínov, s.r.o. | 50618296 | 165,00 € | 27.03.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005412024 | knihy Kega Magerčiaková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MEGABOOKS SK spol. s r.o. | 36699594 | 559,82 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005392024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | BIGIMI | 44467613 | 80,43 € | 26.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005222024 | letenky - p. Fričová | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kiwi.com s.r.o. | 29352886 | 890,65 € | 25.03.2024 | 10.04.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedrK | Faktúra | |||
| 20241005232024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 80,39 € | 25.03.2024 | 11.04.2024 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241005472024 | XXX.Okrúhly stôl obstarávania | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 209,00 € | 25.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006002024 | preventív.prehliad.,údržba požiar.uzáver_RE | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | ASSA ABLOY Opening Solutions | 31341578 | 250,00 € | 25.03.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005132024 | právne služby 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hrušovský Legal | 47257059 | 1 440,00 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedrK | Faktúra | |||
| 20241005152024 | čistiaci, hygienický a dezinfekčný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Lamitec spol. s r.o. | 35710691 | 403,42 € | 22.03.2024 | 12.04.2024 | prof. Ing. Dušan Pudiš, PhD. | vedúci katedrK | Faktúra | |||
| 20241005792024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 34,87 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005812024 | kancelárske potreby | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 34,88 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20241005142024 | tepelná energia za rok 2023 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | CZT Ružomberok, s.r.o. | 36820300 | 7 885,81 € | 22.03.2024 | 20.04.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | |||
| 20241005022024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | SLOVNORMAL s.r.o. | 31697143 | 50,46 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005042024 | elektroinštalačný materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Albín Ivák - ELMONT | 33026556 | 27,60 € | 21.03.2024 | 10.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005062024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Tatranská mliekáreň | 31654363 | 474,56 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005072024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TAURIS, a.s. | 36773123 | 807,54 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005082024 | potraviny | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | MPC CESSI a.s. | 31651445 | 152,66 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. | vedúci katedry SKaM | Faktúra | |||
| 20241005342024 | podnájom nebyt.pr.I.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 282,03 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Jana Gjašiková | kvestorka | Faktúra | |||
| 20241005352024 | podnájom nebyt.pr.I.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 1 129,78 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005362024 | podnájom nebyt.pr.I.Q.2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | PRO POPULO Poprad s.r.o. | 17083851 | 447,93 € | 21.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra |