Faktúry
Počet záznamov: 48986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241003812024 | vodné, stočné HRABOVSKÁ (PF) 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Vodárenská spol. Ružomberok a.s. | 36672271 | 599,50 € | 06.03.2024 | 03.04.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241003902024 | Strava za-ci 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Hotel ARKADA,s.r.o. | 36451134 | 654,90 € | 06.03.2024 | 30.03.2024 | doc. Ing. Marek Vrabeľ, PhD. | riaditeľ | Faktúra | |||
| 20241004122024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 296,00 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004132024 | stravné ŠTUDENTI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Spojená škola | 00894826 | 438,50 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004392024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 169,88 € | 06.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004402024 | stravné ZAMESTNANCI 02/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Familiya-RK, s.r.o. | 36441236 | 2 924,07 € | 06.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004532024 | výmena bat_DA TEKSAN_vzduchotechnika UKKU | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 693,60 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004542024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 766,77 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004552024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 264,60 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004562024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 553,50 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241004572024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 54,04 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241004582024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 122,30 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241004592024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 9,55 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241004602024 | výmena batérií_UPS_serverovňa_Hrab.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 30,44 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka JLF UK | Faktúra | |||
| 20241004622024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 134,25 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004632024 | strava študenti 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 800,00 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004642024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 46,33 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004652024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 96,91 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | JUDr. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004662024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 9,46 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004672024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 21,41 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004682024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 1,67 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004692024 | oprava DSA PRAMAC_serverovňa_Hrabo.cesta 1A | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | TTS Martin, s.r.o. | 36394327 | 5,33 € | 06.03.2024 | 11.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004702024 | strava zamestnanci 2/24 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 1 717,56 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ľubica Červeňová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241004712024 | repre občerstvenie, Master | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GASTROMILA | 36203271 | 42,84 € | 06.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Lucia Hrebeňárová | riaditeľka ÚCV | Faktúra | |||
| 20241003062024 | výpočtová technika | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 2 629,00 € | 05.03.2024 | 23.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003202024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 26,31 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003212024 | údržbársky materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 95,99 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | |||
| 20241003072024 | Zalohový predpis byt 03/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 05.03.2024 | 21.03.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003092024 | výmena svietidiel | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | EQS, s.r.o. | 54019630 | 606,30 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | |||
| 20241003382024 | Zalohový predpis byt 04/2024 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Stavebné bytové družstvo | 00222020 | 156,79 € | 05.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra |