Faktúry
Počet záznamov: 49061
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111007232011 | elektro materiál | Katolícka univerzita v Ružomberku | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 55,73 € | 28.02.2011 | 14.05.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111015162011 | materiál na opravy | Katolícka univerzita v Ružomberku | GRENSTAVE, s.r.o. | 31639810 | 90,85 € | 01.05.2011 | 14.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111019892011 | odborná literatúra ERDF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Atikvariát s.r.o. | 44558899 | 57,92 € | 01.07.2011 | 19.08.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006082011 | strava DK | Katolícka univerzita v Ružomberku | NsP L.N.Jégé | 634905 | 77,40 € | 02.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006102011 | strava DK SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | NsP L.N.Jégé | 634905 | 8,40 € | 02.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006092011 | strava DK zam. | Katolícka univerzita v Ružomberku | NsP L.N.Jégé | 634905 | 54,60 € | 02.03.2011 | 31.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006042011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 116,22 € | 28.02.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006052011 | strava PP | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 81,90 € | 28.02.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111016602011 | strava PP 4/11 | Katolícka univerzita v Ružomberku | Marcel Bobko - HARMONY | 41008146 | 113,85 € | 01.05.2011 | 11.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111016622011 | strava PP 4/11 SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Marcel Bobko - HARMONY | 41008146 | 12,42 € | 01.05.2011 | 11.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111016612011 | strava PP 4/11 zam. | Katolícka univerzita v Ružomberku | Marcel Bobko - HARMONY | 41008146 | 80,73 € | 01.05.2011 | 11.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111006062011 | strava PP SF | Katolícka univerzita v Ružomberku | Ing. Ferdinand Lesňák, CSc. | 43382231 | 12,48 € | 28.02.2011 | 30.03.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111010912011 | vodné a stočné LE | Katolícka univerzita v Ružomberku | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 36500968 | 140,45 € | 31.03.2011 | 30.04.2011 | Faktúra | ||||||
| 20111014042011 | xerox papier | Katolícka univerzita v Ružomberku | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 540,00 € | 03.05.2011 | 17.06.2011 | Faktúra | ||||||
| 20121038432012 | *308*energie,odpad voda 11/2012 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Kňazský seminár sv. Karola | 35547464 | 8 245,20 € | 12.11.2012 | 28.11.2012 | Faktúra | |||||
| 20121024242012 | - poštovné 6/12 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 314,70 € | 19.07.2012 | 08.08.2012 | Faktúra | |||||
| 20151013202015 | 05/2015 Fišer | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,94 € | 10.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151013462015 | 05/2015 Knapik | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,20 € | 10.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151013372015 | 05/2015 LAPKO | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,60 € | 10.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151013302015 | 05/2015 Novotný | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,99 € | 10.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151013322015 | 05/2015 Uháľ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,61 € | 10.05.2015 | 05.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20151015932015 | 06/2015 Uhaľ | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,88 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151015802015 | 06/2015 Babjak | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016092015 | 06/2015 Dudič | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016082015 | 06/2015 Fišer | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016222015 | 06/2015 Forgáč | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 31,96 € | 10.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151015672015 | 06/2015 Hamžiková | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016232015 | 06/2015 Hišem | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,00 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016212015 | 06/2015 Jenčo | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,00 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151016072015 | 06/2015 Juhás | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,00 € | 10.06.2015 | 07.07.2015 | Faktúra |