Faktúry
Počet záznamov: 220522
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251010322025 | clá a poplatky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cambridge Assessment | 11,05 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010092025 | stravovacie služby pre UZH za 01/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 747,84 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010122025 | pranie prádla pre UZH za 01/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | 51084368 | 1 018,87 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010432025 | Mesačný servis výťahov - 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 1 053,00 € | 10.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008382025 | poplatky za pristátia lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. | 36426032 | 147,24 € | 10.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008172025 | elektr. 1/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 19 525,86 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011302025 | el. energia 01/25 VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 118 868,28 € | 10.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011862025 | Oprava výťahu - BF ľavý | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 711,80 € | 10.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012542025 | filamenty,brúska | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 424,50 € | 10.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007652025 | Orange mobil 2/2025 KST | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 211,82 € | 10.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013812025 | Orange mobil 02/2025 KŽD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 13,53 € | 10.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251033662025 | programovanie PLU (pokladní H1,H3,H5) UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 79,95 € | 09.02.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008362025 | Kam na vysokú - veľtrh | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Národné kariérne centrum | 50374851 | 1 010,08 € | 07.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006302025 | Internáty VD-revitalizácia, chodníky,... | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ODU - trade s. r. o. | 50350421 | 85 302,80 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006502025 | Stavebné práce-ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ODU - trade s. r. o. | 50350421 | 250 068,17 € | 07.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005502025 | strava zamestnancov FRI 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 3 552,82 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005552025 | Hygienicke potreby-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PhDr.Gabriela Spišáková | 2 768,32 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005572025 | Hygienicke potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PhDr.Gabriela Spišáková | 111,29 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005582025 | Hygienicke potreby-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PhDr.Gabriela Spišáková | 3 803,91 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005632025 | Kancelársky papier | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 216,97 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005802025 | monitor vozidla ZA-845EI - 01/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005832025 | monitoring ZA547GR 01/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005852025 | odlietané hodiny 01/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 10 231,33 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005872025 | ubytovanie členov VR 05.02.-07.02.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Penzión Kamélia, s.r.o. | 47621028 | 371,50 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005922025 | monitorovanie SMV 1/25 ZA682GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005932025 | stravovanie zamestnancov 1/25FHV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 051,01 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006032025 | monitorovanie SMV 1/2025-ZA858GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006072025 | monitorovanie SMV FRI 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 19,43 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006142025 | prenájom priestorov-FS Stavbár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 206,25 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006162025 | strava-zamestnanci 01/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 11 651,46 € | 07.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra |