Faktúry
Počet záznamov: 220523
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251006822025 | ubytovanie Jaskiewicz 06.02.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 32,50 € | 11.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007212025 | strava-zamestnanci 01/25 ERA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 154,94 € | 11.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006712025 | Kancelárske potreby-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 37,64 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006862025 | Prenájom automatu a kávomatu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | 1 368,50 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006882025 | Čítačka bankoviek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 256,65 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006912025 | Telefonne poplatky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 14,24 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006922025 | Monitoring jázd | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006932025 | Pranie prádla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 193,64 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006942025 | Oprava a údržba výťahov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 271,00 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006952025 | prenájom zariadenia, kópie, tlač | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 178,12 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006972025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 982,48 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006992025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 033,94 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007032025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 273,29 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007052025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 556,71 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007082025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 259,98 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007092025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 2 327,38 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007102025 | Mliečne výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 55,17 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007112025 | Hrubý tovar-špec. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 162,39 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007162025 | Hrubý tovar-špec. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 21,49 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007182025 | Inzercia na upratovačky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 134,07 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007222025 | Mrazene polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 729,24 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007492025 | použitie služ. auta, Kechnec ZA458GO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 163,20 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007622025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 393,58 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007642025 | strava-zamestnanci 01/25 UVP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 210,41 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007662025 | Réžia KLD-odlietané hodiny | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 290,00 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008002025 | pranie prádla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Erika Škuláňová | 720,40 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009272025 | Dodávka a montáž závesného systému-ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 9 870,00 € | 11.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006632025 | Mobilné telefony | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 462,00 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006682025 | Telefonne poplatky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 239,25 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007062025 | Školenie autodoprava | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra |