Faktúry
Počet záznamov: 220522
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007192025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 286,78 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007202025 | Hygienický materiál Katrin | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 9 931,76 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007302025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 934,60 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007312025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,66 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007522025 | oprava výťahu UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 196,50 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008292025 | učebnice SJ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OXICO | 11667958 | 698,55 € | 11.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007402025 | zberná jazda 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 323,24 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008082025 | použitie služ. auta, Bratislava | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 150,81 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009102025 | členský príspevok r.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ZVAZ STROJÁRSKEHO PRIEMYSLU | 17317380 | 300,00 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009302025 | aktualizáca DPH fiš. pokladne-AŠ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 190,65 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009632025 | ústne skúšanie C1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PaedDr. Zdena Pánová | 207,00 € | 11.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251008142025 | reklama na Mete | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 100,00 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009382025 | športový materiál na pickleball | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STOA-Zahradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 740,00 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009592025 | poštovné | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | DHL Expres ( Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 217,53 € | 11.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008632025 | Orange mobil 1/2025-Braciník | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008662025 | Orange mobil 1/2025-Bury | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 12,32 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008752025 | Orange mobil 1/2025-Pudiš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008762025 | Orange mobil 1/2025-Kúdelčík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009742025 | príslušenstvo k mobilu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MOBIL Tec Servis, s.r.o. | 36424099 | 75,38 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009812025 | kávový barista počas konf.Geosyntetika | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Goods For You s.r.o. | 50380907 | 738,00 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011902025 | Oprava auta AA795HX | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Auto Becchi, s.r.o. | 44624948 | 300,69 € | 11.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010372025 | Lepidlo na dlažbu - AC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | WOODCOTE GROUP s.r.o. | 31364951 | 24,44 € | 11.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007412025 | dobropis na zľavu fr.stroj 1/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 39,06 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012262025 | oprava výťahu AC-ľavý | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 264,00 € | 11.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012282025 | servis vozidla ZA223FS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 486,88 € | 11.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011562025 | 3D tlačiareň | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KIN.SKY s. r. o. | 52654532 | 1 899,99 € | 11.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009122025 | členský príspevok KD r.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 10.02.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006452025 | ventil-vodoinštalačný materiál - ND | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEANING spol. s r.o. | 31571441 | 171,90 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006662025 | sťahovacie služby - prepravné | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SVD ZA s.r.o. | 43897894 | 133,58 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006732025 | použitie služ. auta, Gliwice ZA503DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 99,30 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra |