Faktúry
Počet záznamov: 220523
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251005132025 | Alko nápoje | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 119,04 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005142025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 918,24 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005152025 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 1 843,44 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005172025 | Preprava stravy | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Miroslav Figura | 35390352 | 2 218,50 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | teplo-záloha 02/25 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 36 440,00 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005372025 | Servis úniku na klimatizačných zar. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 236,16 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005512025 | Zapek. jedn. do tlačiarne | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | XPS, spol. s r.o. | 36381616 | 246,00 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005622025 | Občerstvenie METRO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 82,42 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005652025 | Uzatvar. vrecká | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 7,36 € | 06.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002432025 | Videokáble | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 156,56 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004602025 | Hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 134,47 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004642025 | Mliečne výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 18,52 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004712025 | Hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 202,06 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004732025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 284,59 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004742025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 605,35 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004752025 | Olej slnečnicový | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 248,12 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004812025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 518,62 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005242025 | príspevok na stravu AŠ - 01/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 130,58 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005392025 | Konzultačné služby a asistencia pri vývoji | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 26 922,00 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005402025 | Mesačný servis výťahov PD - 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EKO VÝŤAHY s.r.o. | 50428381 | 68,00 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005442025 | teplo zál. 2/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 44 120,00 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005742025 | Orange alarm ÚTV - 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 2,04 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005762025 | Orange mobil ÚTV - 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005772025 | Orange mobil ÚTV - 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005792025 | Orange TV ÚTV - 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 17,93 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006082025 | publikovanie článku, autor: Mitrenga a kol. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 095,41 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006092025 | Orange mobil 02/2025 Badánik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006112025 | Orange mobil 02/2025 Dávid | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006122025 | Orange mobil 02/2025 Kandera | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006132025 | Orange mobil 02/2025 Novák | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 06.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra |