Faktúry
Počet záznamov: 220522
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008922025 | Hrubý tovar-špec. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 37,69 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009642025 | Spotrebný mat. - mosty na káble | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 660,51 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010052025 | balík služieb vo-portál,8.2.25-7.2.26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Global Procurement s.r.o. | 43955134 | 79,00 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010282025 | teplo 01/25 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 161,60 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009842025 | vodné, stočné 1/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 9 171,85 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009932025 | tonery-Moravčík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | elfa, s.r.o. | 31648410 | 47,97 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010112025 | strážna služba UZH za 01/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VS Guard, s.r.o. | 31580726 | 1 854,84 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010352025 | kopírovanie a tlač 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 298,10 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010412025 | Oprava aut. dverí - AF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SPEDOS - Slovensko spol. s r.o. | 31708587 | 128,00 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010492025 | vodné, stočné 01/25 T1, UK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 47,18 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011282025 | vodné, stočné, zrážky 01/25 VD, FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 6 285,48 € | 13.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008792025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,92 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011122025 | kopírovanie a tlač 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 44,03 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011242025 | oprava počítača | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 483,39 € | 13.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010182025 | OOPP pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 311,44 € | 13.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010202025 | OOPP pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 1 530,50 € | 13.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011962025 | Oprava auta ZA458GO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 30,60 € | 13.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012592025 | tabuľa, kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 561,43 € | 13.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009562025 | občerstvenie-repre, čist. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 112,93 € | 12.02.2025 | 27.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007672025 | oprava PC v učebniach | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ARNET,s.r.o. | 31607896 | 3 665,40 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010622025 | Strážna služba -1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VS Guard, s.r.o. | 31580726 | 22 365,09 € | 12.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007572025 | Servisný poplatok 01/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cominfo, a.s. | 63482576 | 167,00 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007692025 | Nealko nápoje B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 329,90 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007702025 | Oprava tlačiarne OKI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Top Print, s.r.o. | 36406295 | 364,70 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007712025 | Oprava tlačiarne-prevádzka NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Top Print, s.r.o. | 36406295 | 396,06 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007732025 | Servis e-kasa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 73,80 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007742025 | Aktualizacia ekasa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KA-VT SPOL. S R.O. | 31559221 | 67,65 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007772025 | Oprava tankomatu EM526i | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EMWARE s.r.o. | 53248023 | 61,50 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007792025 | Oprava tankomatu EM526i | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EMWARE s.r.o. | 53248023 | 116,85 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007852025 | Mrazene polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 1 148,78 € | 12.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra |