Faktúry
Počet záznamov: 220522
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251007132025 | strava-zamestnanci 01/25 UZVV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 90,96 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007142025 | strava-zamestnanci 01/25 UKaI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 155,89 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007172025 | Servis a diagnostika prístroja ICP/OES | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Pragolab, s.r.o. | 31352839 | 753,50 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007422025 | školenie/Staníková/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | epravo.cz a.s. | 26170761 | 130,70 € | 10.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007332025 | teplo 01/25 VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 34 283,43 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007592025 | školenie/Staníková/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o., | 46380434 | 232,47 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008322025 | el. energia 01/25 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 15 630,67 € | 10.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006222025 | publikovanie článku Ďuricová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 1 618,87 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251006762025 | drev.dosky KEEP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol.s.r.o. | 30223288 | 1 414,50 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007452025 | mobil služobný - Pitoňáková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007722025 | občerstvenie-Deň otvorených dverí | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,63 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007762025 | rekonštrukcia osvetlenia RB04,103,106,109 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CybernetX s.r.o. | 47571497 | 5 412,00 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007902025 | laboratórny nábytok do miest.RB109,RB051 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | JAKAWOOD s. r. o. | 55999905 | 10 790,79 € | 10.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008092025 | členské r. 2025,Chalupová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Československá mikroskopická | 15549666 | 19,86 € | 10.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008812025 | Orange mobil 1/2025-FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 210,69 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009282025 | Orange-tel. poplatky, internet-LVVC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 175,09 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009402025 | Orange internet a mobil 02/2025 KE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 510,24 € | 10.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007502025 | teplo 1/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 478,56 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008422025 | oprava výjaz.rampy UVP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Scheidt & Bachmann | 31405851 | 151,29 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011362025 | teplo 01/25 FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 501,43 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011382025 | teplo 01/25 UK, T1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 435,78 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000352025 | Orange - prof. Ižvolt 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 21,93 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006702025 | mobil 2/25 KRIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 56,89 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007342025 | Orange-tel. poplatky-odbory | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008412025 | náhradný diel -zásob.mincí UZVD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Scheidt & Bachmann | 31405851 | 308,73 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008432025 | oprava zariadenia -anténa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Scheidt & Bachmann | 31405851 | 516,60 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008572025 | Orange mobil 1/2025- Janoušek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008602025 | Orange mobil 1/2025-Čáp | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,23 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008612025 | Orange mobil 1/2025-Čápová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 13,68 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009752025 | mobilný telefón | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1 289,00 € | 10.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |