Faktúry
Počet záznamov: 220522
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251008532025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 328,62 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008542025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 523,01 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008582025 | Mliečne výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 83,38 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008592025 | Hrubý tovar-špec. | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 363,33 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008622025 | Mliečne výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 39,27 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008642025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 519,23 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008672025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 682,79 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008682025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 192,78 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008692025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 511,04 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008702025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 446,18 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008732025 | Mrazene polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 509,03 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008742025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 256,00 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008822025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 160,54 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008842025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 138,36 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008882025 | Mliečne výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 449,39 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008892025 | Mliečne výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 97,26 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009652025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 2 119,31 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009942025 | použitie SMV Zvolen 5.2.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 72,60 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011542025 | režijné náklady 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 747,24 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012022025 | el. energia 01/25 FRI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MJMholding, s.r.o. | 54051347 | 11 395,17 € | 13.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008472025 | Nealko nápoje B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Coca-Cola HBC Česko | 50252160 | 454,10 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008712025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 36,41 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008722025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,70 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008772025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 273,03 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008782025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457,59 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008802025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 28,10 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008832025 | Orange mobil 02/2025 Strenitzerová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 22,14 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008852025 | Orange mobil 1/2025-KME | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 94,28 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008872025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 669,04 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251008902025 | Orange mobil 1/2025-KMIKT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 37,97 € | 13.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra |