Faktúry
Počet záznamov: 220522
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251011132025 | vložné,2.-4.4.25,Rajec.Teplice,Mičian,Koňár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 700,00 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011142025 | vložné,2.-4.4.25,Rajecké Teplice,2 osoby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 700,00 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011152025 | vložné,2.-4.4.25,Rajecké Teplice,2 osoby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 700,00 € | 14.02.2025 | 28.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009162025 | ubytovanie člen ŠDS Hospodka 10.-11.02.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 26,50 € | 14.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009492025 | Prolongácia licencie VPI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VPIphotonics GmbH | 1 977,00 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251009572025 | refundácia PC/Štefko/ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Prešovská univerzita | 17070775 | 114,55 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009602025 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 95,24 € | 14.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009412025 | ochranné pracovné prostriedky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CIBEX, s.r.o. | 46491091 | 254,32 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009802025 | publikovanie článku Michalková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 755,91 € | 14.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010062025 | zdravotná asist.služba na akcii FIRST LEGO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenský Červený kríž, | 00416169 | 270,00 € | 14.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010452025 | Služby sp. s dodávkou plynu - DH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CTPark Žilina Airport, spol. s r.o. | 52984630 | 14,65 € | 14.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011162025 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 614,98 € | 14.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011802025 | rozbor pitnej vody-ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 210,56 € | 14.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009392025 | Norma STN EN 12341:2024 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Úrad pre normalizáciu, | 30810710 | 31,72 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251009852025 | Reklam. kam. Facebook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 43,88 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010642025 | dodávka a montáž zrkadiel-ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 4 632,50 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251010082025 | tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | elfa, s.r.o. | 31648410 | 226,32 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011812025 | RUPKKI-internet-DPŠ 03/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RUPKKI s.r.o. | 36580392 | 13,00 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012032025 | el. energia 01/25 DH, TJ, AM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Stredoslovenská energetika, a. s. | 51865467 | 2 849,68 € | 14.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251011922025 | oprava kanalizácie BB kuchynka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TALUX, s.r.o. | 36441821 | 914,15 € | 14.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012472025 | betónové kvetináče | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | STAVTYP, s.r.o. | 36370541 | 8 635,22 € | 14.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012052025 | umývanie áut 1/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 109,82 € | 14.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012602025 | diagnostika PC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AXIS comp, s.r.o. | 36389692 | 60,00 € | 14.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013752025 | predĺženie licencie - online simulátor | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TAMEX, spol. s r.o. | 17319871 | 86,10 € | 14.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013042025 | grafické práce a tvorba webstránky pre proj | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Jana Kollárová | 1 430,00 € | 14.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251014662025 | nájom/kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 287,23 € | 14.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014672025 | nájom/kópie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 53,90 € | 14.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014092025 | úložisko 1GB,27.2.25-27.2.26 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 53,00 € | 14.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014952025 | prenájom výučbového systému | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | WOLFOX s. r. o. | 53622341 | 1 549,00 € | 14.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014802025 | prenájom výpočtového výkonu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 7 269,30 € | 14.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |