Faktúry
Počet záznamov: 220346
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251014272025 | predplatné-ročný prístup | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 135,30 € | 26.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012512025 | kancelárske kreslo 3ks | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 1 125,45 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012862025 | školenie-Prokop | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | REVIMONT - DG, s.r.o. | 36415103 | 166,05 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013652025 | Materiál na občerstv. - ABF Bakalár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 151,62 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251013782025 | kancelárske potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 536,38 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014062025 | ref.CP,obhajoby,Švantner,12.2.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Západočeská univerzita | 49777513 | 149,76 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014282025 | vložné na konfer.29-30.5.,účastník:Mitrenga | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Asociácia pasívnej požiarnej | 42039592 | 220,00 € | 26.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020502025 | Členský príspevok Klub dekanov 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Klub dekanov fakúlt VŠ SR | 35628243 | 67,00 € | 26.02.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015222025 | strava a občerstvenie SEMDOK 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 4 331,52 € | 26.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014002025 | materiál výroba, predajňa, kancelársky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 819,66 € | 26.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014462025 | Tovar do EDIS-shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SELLLOT s.r.o. | 25392468 | 2 364,10 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015952025 | ubytovanie,9.-12.2.,konf.SEMDOK 2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 2 658,19 € | 26.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020422025 | pren.SW.web stránok, 1 rok | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FastSpring | 304,00 € | 26.02.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251013292025 | Hygienický materiál Katrin | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 11 973,31 € | 26.02.2025 | 23.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251014102025 | vložné,2.-4.4.25,Rajecké Teplice,A.Vaško | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Ing. Elena Kantoríková, PhD. | 350,00 € | 25.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012062025 | Obnova licencie Enterprise | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ControlTech, spol. s r.o. | 36244635 | 205,02 € | 25.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012562025 | Tonery | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | XPS, spol. s r.o. | 36381616 | 589,17 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012572025 | Vývojová doska | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Premier Farnell UK Limited | 319,55 € | 25.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012172025 | Oprava gastroz.-umývačka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 371,00 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012202025 | Oprava gastroz.-umývačka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 223,25 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012292025 | Oprava gastroz.-čistič kondenzátorov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 55,95 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012312025 | Oprava gastroz.-čistič kondenzátorov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 114,40 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012382025 | Káva kávomat | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VERY GOODIES SK s.r.o. | 35730625 | 227,05 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012392025 | Káva,čokoláda,capucino TB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 115,82 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012402025 | Káva Piaceto B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 292,72 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012412025 | Nealko nápoje B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Lion Land, s.r.o. | 50066579 | 396,00 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012462025 | úprava článku - AJ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Infoscientific Consulting | 1 160,00 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012772025 | kontrola EPS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 129,15 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012812025 | kontrola EPS, HSP | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ELKO SERVIS s. r. o. | 46216707 | 214,02 € | 25.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251012072025 | Oprava kávovaru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | UNI-JAS gastrotechnika s.r.o. | 47966424 | 102,70 € | 25.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra |