Faktúry
Počet záznamov: 221657
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251039712025 | lektorovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mgr.Art. Juraj Gregorek | 268,00 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251044462025 | oprava výťahu UZVD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 38,88 € | 30.04.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039222025 | Metro občerstvenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,66 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039382025 | spotr.mater.,svietidlo,bateria | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 240,28 € | 30.04.2025 | 30.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039212025 | servisné kópie V180 4/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 1 449,50 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039622025 | servisné kópie V4100 4/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 1 232,17 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039872025 | servisné kópie PrimeLink 4/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 197,97 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039902025 | servisné kópie C8055 4/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 947,00 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251039962025 | Notebok Lenovo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 2 261,97 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037182025 | reklama na Google | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Google Ireland Limited | 700,00 € | 30.04.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251040952025 | servisné kópie C8055, 405 4/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SUNSOFT plus, spol.s.r.o. | 31590128 | 313,46 € | 30.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040082025 | *0308*orange mobil 05/2025-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040102025 | *0308*orange mobil 05/2025-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040112025 | *0308*orange mobil 05/2025-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 9,84 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040132025 | *0308*orange mobil 05/2025-EDIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 11,09 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044112025 | Príspevok na stravu zamestnancov SvF-4/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 4 466,69 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251044852025 | stravné NSS 4/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 168,85 € | 30.04.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251043572025 | Online propagácia Google | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Google Ireland Limited | 4,95 € | 30.04.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251043742025 | tovar do EDIS-shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | skRASTer s.r.o. | 46946411 | 597,32 € | 30.04.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036142025 | Balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. | 36388173 | 1 220,20 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036282025 | účasť na konferencii TRANSCOM Gachulinec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036302025 | konferenčný poplatok TRANSCOM 2025 Michalek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036362025 | účasť na konferencii TRANSCOM Malík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036532025 | vložné,21.-23.5.,TRANSCOM,Kozáková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036572025 | publikácia článku TRANSCOM,Ďurčanský+1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 75,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036582025 | použitie služ. auta,Krásno nad Kysucou | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 25,74 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036612025 | vložné,21.-23.5.,TRANSCOM,Adamkovič | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 560,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036622025 | vložné,21.-23.5.,TRANSCOM,Bučko | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 560,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036632025 | vložné,21.-23.5.,TRANSCOM,Filo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 560,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036642025 | vložné,21.-23.5.,TRANSCOM,Samaš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 560,00 € | 29.04.2025 | 17.05.2025 | Faktúra |