Faktúry
Počet záznamov: 219734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020022025 | MONITORING vozidla ZA450EA - 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020742025 | papier,kancel.materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 125,58 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020912025 | Monitor.SK ZA453GX,ZA879EM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 19,43 € | 10.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020102025 | monitor ZA715GR,1.-28.2.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020332025 | Orange mobil a internet 03/2025 KE | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 99,63 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021372025 | teplo 2/25 UK, T1, ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 011,59 € | 10.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019822025 | ChatGPT 4.3.-4.4.25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OpenAI, LLC | 19,11 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020782025 | Tovar do EDIS-shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Hauerland, s.r.o. | 35777885 | 2 949,54 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021382025 | monitoring 2/2025 ZA495DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 10.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021002025 | Orange mobil 03/2025 KŽD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 13,53 € | 10.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251023172025 | mobilný telefón | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 629,00 € | 10.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251021442025 | teplo 2/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 42 728,04 € | 10.03.2025 | 18.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016072025 | teplo 03/25 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 31 370,00 € | 07.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015772025 | Parená knedľa | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Zdenka Lacková s.r.o. | 48128155 | 83,10 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015782025 | Pranie prádla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 284,30 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015792025 | Servis a akutal.prog.vybavenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 648,71 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015812025 | Pekárenske výrobky MŠ,B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Potravinka - Moravčík Luboslav | 31073719 | 1 474,27 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251015902025 | umývanie áut 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 43,93 € | 07.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016212025 | Prenájom rohoží 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Elis Textile Care SK s.r.o. | 44506031 | 1 439,89 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016402025 | Lekárske prehliadky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | KRANKAS s.r.o. | 36372111 | 320,00 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017212025 | výmena autobatérie ZA845EI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | AutoFlex, s.r.o. | 46101241 | 302,60 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018052025 | plyn 02/25 FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 9 880,22 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018132025 | vodné, stočné 2/25 UZ VD,T1,UK,štadión,ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 12 392,70 € | 07.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016902025 | kanc.papier a kanc.potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 85,45 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017202025 | Strava zamestnanci 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 749,82 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017612025 | diamantový vrták | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 346,86 € | 07.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019562025 | služobné hovory UZH za 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 197,98 € | 07.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020372025 | vložné;Ing.Harvanec; Genova | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Aristea International S.r.l. | 620,00 € | 07.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251020052025 | pranie prádla pre UZH za 02/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | 51084368 | 913,95 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020312025 | vložné,22.-27.6.25,Genoa,Frátrik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Aristea International S.r.l. | 620,00 € | 07.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |