Faktúry
Počet záznamov: 219734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251017032025 | Réžia KLD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 496,00 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017052025 | strava-študentii 02/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 88 387,20 € | 11.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016692025 | Oprava a servis EZS a UTO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Teco ZA, s.r.o. | 36369403 | 71,09 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016822025 | Doplnenie do systému odb. miesto BI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HAKO, a. s. | 36378186 | 555,50 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016832025 | Hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 134,47 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016842025 | Zákusky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | sladkosti pre hostí, s.r.o. | 47958715 | 1 949,07 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016972025 | výroba vizitiek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 22,00 € | 11.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017702025 | publikovanie článku MDPI Holubčík,Falát,Sov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MDPI AG | 953,35 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251017982025 | pravidelná mesačná kontrola EPS 2/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PSK elektro, s. r. o. | 43849784 | 502,09 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017992025 | pranie prádla | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Erika Škuláňová | 701,30 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018002025 | strava-zamestnanci 02/25 UKaI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 234,16 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018012025 | plyn 02/25 PEDAS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 293,37 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018252025 | Elektromateriál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VEREX Žilina a.s. | 36405957 | 1 579,86 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018272025 | NT Lenovo ThinkBook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 1 377,60 € | 11.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251016932025 | školenie k softvérom | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | GEOTECH Bratislava s. r. o. | 45948992 | 405,90 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017312025 | Dobropis-daň zo slad.nápojov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | EUROSAM, s.r.o. | 36426903 | 12,90 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017402025 | Monitoring jázd AA988OC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017432025 | Čistiace prostr.-výber | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | VALIN s.r.o. | 36440884 | 745,63 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017462025 | Balný materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. | 36388173 | 1 416,64 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017592025 | Občerstvenie METRO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 214,18 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017652025 | účastnícky poplatok ESREL Levashenko,Zaitse | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Berg-Hansen | 1 215,01 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018112025 | nástenná maľba-letisko | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Denis Valašek - Artwall | 650,00 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251018352025 | skladacie pódium+kryt javiska | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 1 789,06 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018362025 | Obchodný tovar B5 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,99 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018502025 | poplatky za lety lietadiel | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Air Navigation Services | 49710371 | 40,18 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018602025 | kancelársky tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 930,70 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018842025 | notársky úkon | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Notársky úrad | 37972529 | 8,40 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018942025 | prenájom priestorov-seminár | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HOTEL TURIEC, a.s. | 36715425 | 1 817,40 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019312025 | bezpečnostné kamery a príslušenstvo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | WELLNET, s.r.o. | 36484610 | 1 106,61 € | 11.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018282025 | Neperiodický servis VZT HB | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | HORVÁT servis, s.r.o. | 47644273 | 2 792,10 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |