Faktúry
Počet záznamov: 221718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251044282025 | členské IABSE na rok 2025-Kraľovanec | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | IABSE | 112,38 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251046132025 | lektorovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Basic440 s.r.o. | 45998370 | 270,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046162025 | výučba AJ | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Zane Mark Zenner | 46627171 | 1 700,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046412025 | RUPKKI-internet 06/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | RUPKKI s.r.o. | 36580392 | 13,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251046632025 | Cambridge skúška C1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Cambridge Assessment | 3 509,00 € | 05.05.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037442025 | výroba obalov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 110,00 € | 02.05.2025 | 08.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251040172025 | doména 2025-2026 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 13,41 € | 02.05.2025 | 17.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037262025 | účasť na konferencii TRANSCOM Uljacká | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037272025 | účasť na konferencii TRANSCOM Zuzaniak | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037282025 | účasť na konferencii TRANSCOM Čulík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037332025 | účasť na konferencii TRANSCOM Rovňaníková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037352025 | účasť na konferencii TRANSCOM Loman | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 410,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037392025 | občerstvenie-školenie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 157,30 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037402025 | účasť na konferencii TRANSCOM Fabián | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037422025 | účasť na konferencii TRANSCOM Jonasíková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037432025 | účasť na konferencii TRANSCOM Škorvánková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037452025 | účasť na konferencii TRANSCOM Poliak | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 210,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037462025 | konf. poplatok-Transcom 2025-Hornická | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 410,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037472025 | konf. poplatok-Transcom 2025-Tomková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037232025 | účasť na konferencii TRANSCOM Gašparík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 210,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037242025 | účasť na konferencii TRANSCOM Pálková | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037622025 | vložné "TRANSCOM 2025" Špuro | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037632025 | vložné "TRANSCOM 2025" Czán | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037642025 | vložné "TRANSCOM 2025" Czánová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 410,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037652025 | vložné "TRANSCOM 2025" Krišák | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 410,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038572025 | použitie SMV 14.4.25,KNM ZA715GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 11,88 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038592025 | vložné 21-23.5.25,TRANSCOM,Deganová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038602025 | vložné 21-23.5.25,TRANSCOM,Piroh | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 02.05.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037692025 | tablet Lenovo,notebook Lenovo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Martin Gall - MG COMP | 867,14 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251037482025 | Fotografovanie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Mgr. Milan Kosec | 500,00 € | 02.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra |