Faktúry
Počet záznamov: 219734
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251018972025 | Monitorovanie SMV 2/2025 ZA543GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018982025 | Príspevok na stravu 2/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 6 936,72 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018992025 | MDS 120+príslušenstvo | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 34096043 | 2 509,20 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019002025 | Rekl. kampane Facebook | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 143,47 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019442025 | Akumulátor 12V 2,0Ah Lion | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 47,97 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019862025 | vodné, stočné 02/25 HB, NM | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Severoslovenské vodárne | 36672297 | 3 585,71 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019932025 | obložené bagety | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 222,30 € | 11.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017602025 | Orange mobil 2/2025-Janoušek | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017932025 | Orange mobil 2/2025-Čápová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 6,11 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017952025 | Orange mobil 2/2025-Čáp | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,23 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017962025 | Orange mobil 2/2025-Pudiš | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018172025 | Orange mobil 2/2025-Bury | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 12,48 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018182025 | Orange mobil 2/2025-Kúdelčík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 20,91 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018212025 | Orange mobil 2/2025-Braciník | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 18,45 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251018592025 | reklama na Mete | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | META PLATFORMS IRELAND | 100,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251019032025 | Orange mobil 2/2025-FEIT | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 168,58 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251019112025 | Orange mobil 2/2025-KME | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 85,29 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020352025 | propagácia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | REFRESHER Media s. r. o. | 50676946 | 1 476,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020362025 | notársky úkon | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Notársky úrad | 37972529 | 30,90 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251020382025 | prac.obed 13.2.2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 144,00 € | 11.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251017452025 | Nákup METRO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 107,58 € | 11.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016392025 | PHM - 2/2025 DOBROPIS | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 2 648,66 € | 10.03.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016172025 | strava-zamestnanci 02/25 UZVV | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 85,60 € | 10.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022342025 | poplatok na konferen. 1.-2.4.,účasť:Svetlík | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dům techniky | 48201979 | 159,10 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022352025 | poplatok na konferen.1.-2.4.,účasť:Mitrenga | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dům techniky | 48201979 | 159,10 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251022372025 | poplatok na konferen. 1.-2.4.,účasť:Konárik | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Dům techniky | 48201979 | 143,20 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016472025 | príspevok strava zamestnanci 2/25 UZ VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 065,05 € | 10.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016042025 | Nealko nápoje B1 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 363,34 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016052025 | Telefonne poplatky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 172,37 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251016202025 | Fornetti | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MINIT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 17053897 | 411,69 € | 10.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra |