Faktúry
Počet záznamov: 221636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251045132025 | techn. zabezpečenie-Majéles | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | White Production s.r.o. | 54163277 | 6 150,00 € | 02.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045032025 | Orange-mobil-Taranová | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 721,05 € | 02.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045162025 | mobilný telefón na EPS hlásenie blok H4 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 02.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045182025 | revízie výťahov za 04/2025 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 448,00 € | 02.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045212025 | pranie prádla pre UZH za 04/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAUNDRY and CLEAN SERVIS s.r.o. | 51084368 | 1 121,08 € | 02.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045232025 | spotrebný, vodoinštalačný materi&ál pre UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 73,54 € | 02.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251045662025 | kanc. potreby | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 322,69 € | 02.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251038932025 | teplo-záloha 05/25 FBI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 320,00 € | 01.05.2025 | 24.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037012025 | výrobné náklady Koman,Boršoš publikácie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 108,00 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037222025 | letecký benzín-AVGAS 100 LL | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o. | 36557391 | 33 210,00 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251037312025 | kópie 04/25 OVO | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | 31338551 | 27,07 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251035902025 | Vložné TRANSCOM 2025 (Kekelák) | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 485,00 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036672025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 266,57 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036682025 | Hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 214,07 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036692025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 136,72 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036702025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 1 540,74 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036712025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 425,48 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036722025 | Hranolky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 134,47 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036732025 | Mrazené polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 567,07 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036742025 | Mrazené polotovary | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | 63,33 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036752025 | Mliečne výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | INMEDIA s.r.o. | 36019208 | 2 218,08 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036762025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Fatra TIP s.r.o. | 36412741 | 504,46 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036772025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 803,51 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036782025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | POZANA MEAT s.r.o. | 50909142 | 385,22 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036792025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 216,29 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036802025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 653,12 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036812025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 141,83 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036822025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,99 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036832025 | Zelenina,ovocie | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 179,24 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20251036842025 | Mäsové výrobky | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 362,41 € | 30.04.2025 | 21.05.2025 | Faktúra |