Faktúry
Počet záznamov: 224497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251067932025 | kanc.materiál | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | LAMITEC spol.s.r.o. | 35710691 | 70,27 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067962025 | PC Lenovo,monitor Philips,switch Premium | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 3 876,00 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067982025 | PC Lenovo,monitor Philips,switch Premium | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 7 518,72 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067992025 | vytvor.a aktiv. systému pre monitor emisií | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 1 500,00 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068252025 | monitorovanie SMV 6/2025-ZA858GR | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068672025 | monitoring 06/2025 ZA495DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068792025 | teplo 06/25 Prievidza | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | PRIEVIDZSKÉ TEPELNÉ | 36325961 | 4 629,84 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068802025 | teplo 06/25 VD | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 576,75 € | 07.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066282025 | strava-zamestnanci 06/25 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 13 335,47 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067122025 | umývací stroj- upratovačky ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 4 858,50 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069972025 | Teplo 6/25 UZ VD, ŠC | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 852,65 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251070182025 | Monitor SK ZA001HD 06/2025 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 07.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068262025 | tovar do EDIS-shopu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Beroasters s.r.o. | 52005950 | 413,41 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068822025 | oprava výťahu č. P9007, blok H4 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 1 565,00 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251069282025 | MONITORING vozidla UZH - ZA450EA | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 07.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065222025 | krovin,nožnice,vysávač,akumulator,nabíjačka | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 2 151,28 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251070662025 | Monitor.SK 6/2025 ZA572DU | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,72 € | 07.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251070442025 | monitorovanie SMV 6/25 SvF | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 29,15 € | 07.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251067612025 | metla zametacia k traktoru | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | TABAČIK - PRIEMTO s. r. o. | 36827011 | 2 198,99 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068832025 | oprava výťahu č. P9007, blok H4 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 46,65 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068852025 | oprava výťahu č. P9008, blok H5 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 31,10 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068862025 | revízie výťahov za 06/2025 UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | OTIS VÝŤAHY, S.R.O. | 35683929 | 448,00 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251068892025 | kôra,rašelina,náradiečrepníky,rastliny UZH | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | FLORASYSTEM, s.r.o. | 47612541 | 260,50 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251072942025 | Monitor.SK | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 19,43 € | 07.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251066102025 | *0308*25200651*Odborný seminár SKSI | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Slovenská komora stavebných | 30779022 | 10,00 € | 04.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065462025 | Hrubý tovar | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 387,28 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065472025 | Zber a odvoz kuchyn.odpadu | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 779,33 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065562025 | Aktual.program.vybavenia | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | ANETE SR, spol. s r.o. | 35792027 | 646,18 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065632025 | Prenájom priestorov | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Penzión Kamélia, s.r.o. | 47621028 | 1 230,00 € | 04.07.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251065662025 | iPad s príslušenstvom:pero,puzdro,dokov.sta | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | Traco Computers | 31421652 | 1 570,59 € | 04.07.2025 | 23.07.2025 | Faktúra |