Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016152023 | Materiál pre Ateliér šperku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 401,23 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231016362023 | Hav. stav - zlomený zámok na vchodových dve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ferdinand Hornáček -"ZLATÝ" | 40700542 | 160,00 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016132023 | Chladnička PHILCO | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 344,79 € | 27.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231016082023 | autorský honorár 142/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Donald Weber | 3 500,00 € | 27.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231016072023 | autorský honorár 141/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Donald Weber | 500,00 € | 27.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231016062023 | autorský honorár 114/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bernard Granger | 2 000,00 € | 27.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231016142023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,20 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016102023 | Tlač plagát, brožúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 147,60 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016112023 | ISIC , REVIS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 470,00 € | 27.11.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016252023 | SIM karta - zábezpeka O2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IRD retail services | 50605003 | 100,00 € | 27.11.2023 | 27.12.2023 | Anna Ďatková | riaditeľka SZ UNIZA | Faktúra | |||
| 20231015992023 | Príkazná zmluva 300/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 60,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231016002023 | Príkazná zmluva 298/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Imrich Vaško | 60,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231016012023 | Príkazná zmluva 297/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Robert Špaček | 60,00 € | 24.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231016042023 | Príkazná zmluva 301/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 200,00 € | 24.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231016022023 | Poplatok za výstavné priestory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVAK FASHION COUNCIL, o.z. | 42256844 | 249,00 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016122023 | časopis FONT na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 24.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016032023 | autorský honorár 156/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Borbala Soos | 549502101 | 2 000,00 € | 24.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231015842023 | Prenájom kontajneru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OLO, a.s. | 681300 | 200,00 € | 23.11.2023 | 09.12.2023 | doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231015862023 | Vyhodnotenie výskumu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukas Gal Companies s. r. o. | 50134558 | 600,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015872023 | Fúkanie skla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprumyslová škola | 00845060 | 720,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015952023 | Čistenie žľabov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výškové práce BA s.r.o. | 52245179 | 1 431,00 € | 23.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231015982023 | Predplatné na zahr. periodiká na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLOVART-G.T.G., spol. s r.o. | 31346359 | 4 203,60 € | 23.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015832023 | Časopis Verejné obstarávanie na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 179,00 € | 22.11.2023 | 09.12.2023 | doc. RNDr. Erik Sedlák, DrSc. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20231015882023 | Skartačná nádoba 240 l -modrá (8ks) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Green Wave Recycling s.r.o. | 45539197 | 1 056,00 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
| 20231015722023 | Príkazná zmluva 135/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. doc. Anton Čierny | 500,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231015732023 | autorský honorár 137/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 980,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231015742023 | odvod 2% za aut. hon. Michal Chrastina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231015752023 | autorský honorár 119/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Pavol Bálik | 1 470,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231015762023 | autorský honorár 120/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 294,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | ||||
| 20231015772023 | odvod 2% za aut. P. Bálik, V. Kleinová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 36,00 € | 22.11.2023 | 13.12.2023 | doc.RNDr.Jozef Strečka, PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra |