Faktúry
Počet záznamov: 23813
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002622024 | Príkazná zmluva 1/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 80,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241002642024 | Revízie vyhradených technických zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Reviz - Detva, s.r.o. | 47035242 | 1 758,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002752024 | Nanokeramický náter nábytku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEAGRO PLUS s. r. o. | 46255176 | 1 155,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002802024 | Materiál na reštaurovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Struers GmbH, organizační složka | 26771209 | 235,00 € | 18.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002632024 | vodné, stočné HV-18 170224-160324 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 525,11 € | 18.03.2024 | 26.04.2024 | Ing. Jozef Jantošovič | riaditeľ CIaKT UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241002652024 | Stavebné práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 1 279,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002762024 | Oprava kotla K1 a K2, diagnostika a funkčná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TZB technologie, s.r.o. | 44549318 | 324,00 € | 15.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002662024 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 190,80 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002672024 | Balík služieb na portáli www.profesia.sk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | 502,80 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002722024 | elektrina Kremnica 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 261,40 € | 14.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002772024 | Ohrievacie teleso | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. | 52529886 | 74,08 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002782024 | Digitálny izbový termostat Open Therm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. | 52529886 | 81,49 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002792024 | Oprava kotla - sprostredkovanie montážnych | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daniel Friebert | 34610863 | 63,60 € | 14.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002692024 | preplatok el. HV-18 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 793,20 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002702024 | preplatok el. Drotárska 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 368,50 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002712024 | preplatok el. Koceľova 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 52,27 € | 14.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002732024 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 13.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002522024 | Príkazná zmluva 47/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 30,00 € | 12.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | ||||
| 20241002592024 | Fottoemulzia, Ilford HP, Ilford HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 95,39 € | 12.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | |||||
| 20241002582024 | Čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 2 712,46 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002682024 | Prenájom techniky na workshop | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Záhrada | 37954610 | 200,00 € | 12.03.2024 | 04.04.2024 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20241002742024 | Oprava systému E.P.S. po ročnej kontrole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 691,20 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Antálková Dana | Faktúra | ||||
| 20241002532024 | Zmluva - ochrana majetku - 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 12.03.2024 | 18.04.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002542024 | preddavok elektrina HV-18 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 450,00 € | 12.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241002552024 | preddavok elektrina Drotárska 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 12.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241002562024 | preddavok elektrina Koceľova 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 200,00 € | 12.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241002572024 | preddavok elektrina Kremnica 4/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 150,00 € | 12.03.2024 | 30.04.2024 | prof.MUDr. Peter Jarčuška, PhD. | dekan fakulty | Faktúra | |||
| 20241002502024 | plyn Drotárska, vyúčt. fa 010224-290224 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 19 247,75 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002512024 | preddavky plyn všetky OM 04/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 340,00 € | 11.03.2024 | 29.03.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Faktúra | |||
| 20241002462024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 71,27 € | 11.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra |