Faktúry
Počet záznamov: 23417
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231016472023 | Odborná literatúra pre projekt KEGA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Sotáková - Artbooks | 50454137 | 1 474,50 € | 01.12.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231017412023 | grafické práce a licencia ART SHOP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 5 400,00 € | 01.12.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016352023 | Príkazná zmluva 269/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Kusá | 50,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20231016342023 | Príkazná zmluva 303/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kitty Baráthová, Mgr.art. | 270,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20231016332023 | Príkazná zmluva 296/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Bohušová, Mgr..art. | 250,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | ||||
| 20231016312023 | Účastnícky poplatok Bratislava Design Week | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 300,00 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016412023 | IT konzultačné služby 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 3 132,00 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231016372023 | Príkazná zmluva 295/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Margherita Sabbioneda MA | 0698957 | 250,00 € | 30.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231016322023 | Papier Šedák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 134,40 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016292023 | PLEXIGLAS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 202,55 € | 30.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016652023 | za rezidentský pobyt v Cifé internacionale | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cité internationale des arts | 2 550,00 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231016622023 | Ebaboard L-2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 842,95 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231016462023 | Oceľ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VERATOM s.r.o. | 53349466 | 400,50 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016302023 | tonery Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 46,44 € | 30.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231016222023 | ONLINE školenie: Informačný systém eForms | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 94,00 € | 29.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016232023 | ONLINE školenie: Zákazky s nízkou hodnotou | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEKO BA s.r.o. | 35900831 | 95,00 € | 29.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016242023 | Prezutie a vyváženie pneumatík 4 vozidlá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 192,00 € | 29.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016262023 | Materiál k realizovaniu projektu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Blecha | 11665114 | 840,00 € | 29.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016272023 | Filamenty pre 3D tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 145,67 € | 29.11.2023 | 21.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231016612023 | Ebaboard L-2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 2 003,60 € | 29.11.2023 | 23.12.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | ||||
| 20231016422023 | k LLF2023101584 prenájom veľkokap. kontajne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OLO, a.s. | 681300 | 356,08 € | 29.11.2023 | 26.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016202023 | Predplatné Časopis Umění na rok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 68,00 € | 28.11.2023 | 16.12.2023 | RNDr.Martin Gmitra,PhD. | zodpoved.rieš.projektu | Faktúra | |||
| 20231016282023 | Autobusová preprava 24. 10. a 27. 10. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VRBIČAN, s. r. o. | 44734000 | 1 380,00 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016212023 | Pasportizácia budovy VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GEO IGS s.r.o. | 35918128 | 30 000,00 € | 28.11.2023 | 20.12.2023 | doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. | riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20231016192023 | odvod 2% za autorský honorár Ján Lacko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 4,00 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016182023 | autorský honorár 138/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Lacko | 196,00 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | ||||
| 20231016172023 | Externý disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 283,00 € | 28.11.2023 | 22.12.2023 | Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA | kvestor | Faktúra | |||
| 20231016052023 | Náhradný diel do šijacieho stroja | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | THEIMER GmbH | 159,76 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | ||||
| 20231016092023 | Materiál k realizovaniu projektu K-23-001-0 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TIPA, spol.s r.o. | 42864208 | 45,44 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231016162023 | Fluorescenčný mikroskop pre Katedru reštaur | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRAGOLAB s.r.o. | 31352839 | 79 334,64 € | 27.11.2023 | 19.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra |