Faktúry
Počet záznamov: 23805
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161015312016 | ubytovanie študentov 4 miesta J. Hronca | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 337,60 € | 01.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015602016 | ročné predplatné: Verejné obstarávanie 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 78,00 € | 01.12.2016 | 24.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015282016 | ubytovanie pre Gizelu Šabokovú, mestská daň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 51,65 € | 01.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015302016 | ubytovanie študentov 8 miest Mladosť | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 676,60 € | 01.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015622016 | leštenie sklených plôch k modelu auta v rám | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CE.M-Tech, s.r.o. | 36791385 | 600,00 € | 01.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015722016 | činnosť zodpovednej osoby za 12/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 01.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161016412016 | Flexilink OKR 01122016-31122016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 01.12.2016 | 06.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161014862016 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Thomas Burlon | 500,00 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161014872016 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. | 250,00 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161014882016 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Pavel Směták | 150,00 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161015022016 | paušálny servis výťahu za 11/2016 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 30.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014972016 | jedálne kupóny á 0,25 EUR 261 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 64,66 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015032016 | kancelársky papier A4/80g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 56,88 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015102016 | jazyková korektúra publikácie J. Kraloviča | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Kuracinová ,PhD. | 1075823408 | 903,00 € | 30.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015142016 | kyselina dusičná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 10,70 € | 30.11.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015372016 | miestny poplatok 011116-301116 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 663,60 € | 30.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015482016 | zrážky HV-18 011116-301116 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 46,45 € | 30.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015492016 | zrážky Drotárska 011116-301116 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 478,86 € | 30.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015502016 | zrážky Koceľova 011116-301116 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 68,57 € | 30.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015612016 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 1 766,46 € | 30.11.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014782016 | Linkstar B-1020 fotostôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 233,10 € | 29.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014892016 | jedálne kupóny á 3,40 EUR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 9 164,77 € | 29.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014762016 | toner Lexmark E120n, toner Canon PC860 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 174,00 € | 28.11.2016 | 17.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014822016 | spoluúčasť na projekte Figurama 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FIGURAMA, o.s. | 1 479,02 € | 28.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161014902016 | jazyková redakcia textu a korektúra obťahov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anton Vydra | 50031864 | 220,00 € | 28.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014912016 | špachtle sochárske, modelárske, sádra model | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 68,59 € | 28.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015042016 | úradný preklad autorskej zmluvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Andrea Hoffmanová | - | 16,60 € | 28.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014932016 | prémiový sublimačný papier rýchloschnúci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DT-TRADING, s.r.o. | 36843270 | 126,24 € | 28.11.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161014812016 | prenosný digitálny STEREO rekordér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Muziker, a.s. | 35840773 | 189,00 € | 28.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| 20161015252016 | Styrocut 3, Power supply/adaptér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STYROCUT-Johannes Scherffig | 1 061,90 € | 28.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra |