Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004022017 | paušálny servis výťahu za marec 2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004152017 | papier ŠEDÁK výška 120cm, bal. papier 90g | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 525,60 € | 31.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004202017 | zrážky HV-18 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004212017 | zrážky Drotárska 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 514,25 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004222017 | surová MDF doska 2800x2070x18mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 124,69 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004232017 | zrážky Koceľova 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,00 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004252017 | poplatok za doménu prototype.sk100317-09031 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 12,00 € | 31.03.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004102017 | vretenový motor 2,2 kW+inštalácia+nastaveni | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Dudáš | 22637141 | 456,00 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004112017 | sadra modelárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 29,18 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004312017 | práce technika BOZP a PO za 1,2,3/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jozef Hulín | 35323396 | 498,00 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004402017 | miestny poplatok 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 680,19 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004412017 | údržba výťahu 01012017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 45,63 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004442017 | zrážky HV-18 - cenový rozdiel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1,51 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004452017 | zrážky Drotárska - cenový rozdiel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 14,38 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004462017 | zrážky Koceľova - cenový rozdiel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 2,17 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004422017 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MAPLE & FISH, s.r.o. | 36718432 | 2 158,68 € | 31.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004432017 | Vysávač na mokré a suché plody, samolepiaci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 364,04 € | 31.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004672017 | oprava UPS - záložných zdrojov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroServis LK, spol. s r.o. | 46566392 | 710,40 € | 31.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005392017 | položenie koberca, elektrická energia príko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ABF, a.s. | 63080575 | 7,29 € | 31.03.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005382017 | položenie koberca, elektrická energia príko | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ABF, a.s. | 63080575 | 328,49 € | 31.03.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003562017 | autorský honorár CV/6/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 671687 | 196,00 € | 30.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003582017 | autorský honorár CV/7/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Šmardová | 300,00 € | 30.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171003572017 | odvod 2 % za aut. honorár Maroš Schmidt | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 4,00 € | 30.03.2017 | 20.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003972017 | preprava polystyrénu,dosiiek a školských di | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pavol Havran | 50344293 | 352,70 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003602017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 566451 | 196,00 € | 30.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003612017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Daniel Grúň, PhD. | 137786 | 196,00 € | 30.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003892017 | tiskárska rezerva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODROTISK | 25,91 € | 30.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004042017 | oprava systému EPS - Drotárska cesta 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 158,40 € | 30.03.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004262017 | úradný preklad zo Sj do AJ prev. poriadok p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 377,40 € | 30.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004122017 | výroba odznakov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matúš Lelovský | 45891389 | 30,10 € | 30.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |