Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171004332017 | Zmluva o vedení workshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Suchánek | 955,00 € | 07.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004502017 | ubytovanie pre: Jirí Suchánek | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 61,40 € | 07.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004342017 | autorský honorár 1/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Morvay | 529560 | 147,00 € | 07.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004352017 | odvod 2% za autorský honorár Peter Morvay | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 07.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004162017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anton Lederer | 543,30 € | 06.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004172017 | autorský honorár CV/8/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Horník | 865399 | 49,00 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004182017 | odvod 2% za autorský honorár Filip Horník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 1,00 € | 06.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004492017 | monitoring médií za 3/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004622017 | plyn Drotárska 01032017-31032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 9 321,01 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005002017 | Bezpečnostná SIM Kremnica 3 mesiace | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004282017 | hranovanie 18ks prracovných stolov pre kat. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anton Homola - HOMOLA team | 11641983 | 117,60 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004362017 | ubytovanie študentov 8m Mladosť 3/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 676,60 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004372017 | ubytovanie študentov 3m Mladá Garda 3/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 228,21 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004382017 | ubytovanie študentov 4m Jura Hronca 3/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 337,60 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005112017 | Drážkový prstenec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 11,16 € | 05.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003992017 | príkazná zmluva 86/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 999645 | 200,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004272017 | činnosť zodpovednej osoby za 04/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 04.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004082017 | CHS Epoxy,tvrdidlo,plastové vedro,plastová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SVEGAL, s.r.o. | 31346189 | 96,55 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004532017 | vypracovanie prevádzkových poriadkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Onkologický ústav | 35681462 | 204,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005172017 | Latex BA80131 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Millstek | 190,00 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005132017 | právna pomoc v mesiaci marec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advokátska kancelária | 30790646 | 1 008,00 € | 04.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003932017 | klampiarske práce | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Gorcs | 13997319 | 380,00 € | 03.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003912017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BcA. Dita Hálová, DiS. | 150,00 € | 03.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004052017 | prerobenie elektrozámku na dverách KR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 145,20 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004062017 | prerobenie elektrozámku na dverách KR | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 110,00 € | 03.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004092017 | spiatočná letenka pre: O.Triaška Štefanovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Letecká agentúra | 36667234 | 148,00 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004142017 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club Slovakia s.r.o. | 35757086 | 265,69 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004302017 | pilový kotúč, kotúč tenký priečny, formátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONTI-MAT, s.r.o. | 31391567 | 222,26 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004392017 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 03.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004242017 | čistenie skla na výstavu v STYLA | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Denisa Gostičová | 47683279 | 25,00 € | 02.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |