Faktúry
Počet záznamov: 23803
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171005022017 | deratizácia objektov VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CHEMIX-D spol. s r.o. | 31406840 | 288,00 € | 24.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005032017 | oprava sadrokartónových stien | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Norbert Popluhár | 40567371 | 1 192,10 € | 24.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005152017 | moblilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 24.04.2017 | 20.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005232017 | preklad textov na web stránke školy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomáš Beňo | 41903960 | 196,00 € | 24.04.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005072017 | účastnícky poplatok | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gambit Production s.r.o. | 04735323 | 748,00 € | 21.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004902017 | autorský honorár 5/KPČ/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Martin Ciel, PhD. | 050737 | 147,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004942017 | Zmluva - ochrana majetku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004952017 | príkazná zmluva 91/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lada Hubatová-Vacková | 200,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171005142017 | vodné, stočné Drotárska 10022017-09032017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 434,65 € | 21.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004912017 | odvod 2 % za autorský honorár Martin Ciel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Literárny fond | 00225681 | 3,00 € | 21.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005292017 | čiernobiela tlač plagát A3, A1 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 66,00 € | 21.04.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004972017 | Ohrievač vody EURO 50 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Elíz , s.r.o. | 47485973 | 160,00 € | 20.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004702017 | príkazná zmluva 37/2017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Petr Včelka | 21091983 | 182,00 € | 20.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004762017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Arseniy Zhilyaev | 150,00 € | 20.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004802017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 665059 | 490,00 € | 20.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004752017 | štúdia - zníženie energetickej náročnosti b | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SensuALL Technology, s.r.o. | 47215607 | 1 640,00 € | 20.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004772017 | autorský honorár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anton Vidokle | 150,00 € | 20.04.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 20171004812017 | odvod 2 % za aut. honorár A. Garová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,00 € | 20.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004782017 | ubytovanie pre: Milana Hlaveša | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ACCOR-PANNONIA SLOVAKIA, s.r.o. | 35846160 | 56,70 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004962017 | farebná oriezka publikácie Art dizajn-F.Bur | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | i+i print, spol. s r.o. | 00688070 | 977,90 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004682017 | prenájom puzdra, karty, otvrárača | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 20,78 € | 18.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004982017 | poistenie majetku 09052017-08112017 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 165,97 € | 18.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004692017 | Online newsletter Spravodajca pre mzdové úč | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Verlag Dasfofer, | 35730129 | 143,76 € | 15.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004642017 | oprava dataprojektora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VSP DATA, a.s. | 49241575 | 63,00 € | 13.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004882017 | oprava základnej dosky MacBook Pro 17 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 189,00 € | 13.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004892017 | Akryl farby LOUVRE, papier EXCUVIT E4, A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 386,30 € | 13.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005012017 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 27,00 € | 13.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004662017 | sadra modelárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Výtvarnícke potreby | 40102246 | 14,59 € | 12.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171005102017 | Atramentová multifunkčná tlačiareň Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 144,50 € | 12.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004602017 | preklad pre web stránku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Antalová | 36899470 | 730,00 € | 12.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra |