Faktúry
Počet záznamov: 23655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211005842021 | Elna 830L eXpresive vyšívací stroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Texcentrum, s.r.o. | 35748869 | 1 804,94 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005742021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 960,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005722021 | Príkazná zmluva 134/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Barbora Davidson | 40,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005712021 | Príkazná zmluva 136/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Maroš Bátora | 1 000,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005702021 | Príkazná zmluva 101/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 30,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005692021 | Príkazná zmluva 102/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 30,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005682021 | Príkazná zmluva 100/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Paliatka | 30,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005672021 | zrážky Drotárska 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 506,84 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005662021 | zrážky HV-18 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005652021 | tlač fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 200,02 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005642021 | poplatok za elektronickú prolongáciu extern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 33,00 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005622021 | ubytovanie študentov 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 84,92 € | 07.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005632021 | Zmluva - ochrana majetku - 8/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 07.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005602021 | Prusament PETG Urban Grey | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prusa Research, s.r.o. | 06649114 | 154,53 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005592021 | Okuliare na virtuálnu realitu, Filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 487,44 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005582021 | automatický kávovar Krups | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 221,61 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005572021 | prenájom tlačového zariadenia,klik black,co | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 72,60 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005552021 | aktualizácia programu ASPI za rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wolters Kluwer, s. r. o. | 31348262 | 1 338,55 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005542021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005532021 | Príkazná zmluva 91/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 40,00 € | 06.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005612021 | Viltrox VL-200T, Viltrox Sprite 20 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Syntex Bratislava, s.r.o. | 35774673 | 666,00 € | 06.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005562021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,58 € | 06.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005512021 | vodné, stočné Kremnica 050321-240621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská vodárenská | 36056006 | 5,69 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005492021 | plyn všetky OM 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005522021 | Flexilink OKR 010721-310721 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005502021 | výťahy Drotárska 010421-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 46,20 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005482021 | havarijné poistenie BL745IE 240921-240922 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 827,32 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005472021 | Preglejka Buk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 1 100,11 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005462021 | Príkazná zmluva 76/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 80,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005452021 | TERJE skladacia stolička,FLINTAN kanc.stoli | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 779,20 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra |