Faktúry
Počet záznamov: 23655
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211006002021 | Airbrush set: Kompresor AS 186 a pištoľ BD, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Matej Baláž | 47681705 | 143,98 € | 15.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006012021 | Príkazná zmluva 145/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. | 40,00 € | 15.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006012021 | Príkazná zmluva 145/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. | 40,00 € | 15.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006022021 | Príkazná zmluva 143/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľuboš Kotlár | 30,00 € | 15.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006022021 | Príkazná zmluva 143/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľuboš Kotlár | 30,00 € | 15.07.2021 | 31.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006032021 | Príkazná zmluva 77/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 150,00 € | 15.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211006052021 | toner | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 95,90 € | 15.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211006042021 | SSD disk Samsung 860, externý box AXAGON, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 302,35 € | 15.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005982021 | Molitanový prírez MP T2536 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lugas SK, spol. s r.o. | 47847573 | 160,80 € | 14.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005992021 | notebook 16-inch MacBook | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 522,00 € | 14.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005972021 | Latex (lepidlo) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Millstek | 546,25 € | 13.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005912021 | Príkazná zmluva 34/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Katarína Hubová | 80,00 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005922021 | mobilné telefóny 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 129,48 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005932021 | Bezpečnostná SIM 3 mes. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005942021 | plyn Drotárska 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 789,94 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005952021 | Papier disk SZ, špongia, NP, rúno hárky, 3M | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROZMARING, s.r.o. | 17643694 | 145,16 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005962021 | Príkazná zmluva 140/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Tsudoi Masuda | 70,00 € | 12.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005862021 | telefóny 01062021-30062021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 832,67 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005872021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2405-2306 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 108,10 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005882021 | ročný poplatok za doménu 110721-110722 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 13,19 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005892021 | MDF surová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 133,79 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005782021 | el. energia Kremnica 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 811,46 € | 08.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005772021 | el. energia Koceľova 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 82,58 € | 08.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005762021 | el. energia Drotárska 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 679,47 € | 08.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005752021 | el. energia HV-18 010621-300621 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 533,61 € | 08.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005792021 | Príkazná zmluva 141/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľudovít Hološka | 50,00 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005802021 | Príkazná zmluva 65/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Zálešák | 80,00 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211005812021 | čnnosť zodpovednej osoby 7/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005822021 | materiál pre Katedru reštaurovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 201,40 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005832021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 97,85 € | 08.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra |