Faktúry
Počet záznamov: 23675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211012052021 | Zmluva o vedení workshopu 94/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Lenka Lindak Lukačovičová | 550,00 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211012032021 | Perel outdoorový kufrík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CONRAD Electronic ČR, s.r.o. | 28218434 | 74,17 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012022021 | el. energia Kremnica 28.10.2021-31-10.2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 356,02 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012012021 | Foxer color Black, Palfoam biely | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RCS reklama, s.r.o. | 45402051 | 620,16 € | 23.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012072021 | Skener Epson | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 882,10 € | 23.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012002021 | Kombinovaný šijací a vyšíací stroj Bernette | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Anna Zimová | 17524229 | 790,00 € | 23.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011922021 | SSD disk, Pevný disk WD Red, PC zdroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 233,41 € | 22.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011882021 | ročná odborná prehliadka a skúška čidiel na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIKro-trade, s.r.o. | 31421342 | 336,00 € | 22.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011872021 | autorský honorár 82/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 1 540,00 € | 22.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011842021 | autorský honorár 85/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 150,00 € | 22.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011982021 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 282,43 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011972021 | dodávanie zahraničných periodík na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EBSCO GmbH | 368,57 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011962021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 440,00 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011942021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 332,04 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011932021 | Router, PC zdroj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 495,98 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011912021 | časopis Umění na rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUWECO CZ, s r.o. | 25094769 | 39,80 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011902021 | Bezdrôtové slúchadlá, Bluetooth adaptér | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 334,99 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011892021 | časopis Designum celý rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | 6,00 € | 22.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011992021 | pätka, kruhový rezač, podložka, ihly, ihly | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Hafera | 30183626 | 325,45 € | 22.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011952021 | Lístkové zlato | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 135,84 € | 22.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011862021 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 22.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011852021 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 22.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011822021 | tonery modrá, žltá, červená, čierna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 801,97 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011792021 | Akrylátový modifikovaný sadrový kompozit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 752,78 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011782021 | účastnícky poplatok na Bratislava Design We | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | APARAT o.z. | 50046055 | 300,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011762021 | výroba fotonastavca na trinokulárny tubus m | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing Juraj Táčovský - ELCHEM | 35172444 | 350,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011752021 | Príkazná zmluva 255/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Michalovič | 30,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011742021 | Príkazná zmluva 253/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zora Rusinová, prof.PhD. | 30,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011732021 | Príkazná zmluva 254/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Petra Hanáková | 30,00 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011832021 | Terpentín, Blind rámy, Akrylové farby, Olej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, s.r.o. | 47100982 | 448,00 € | 19.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |