Faktúry
Počet záznamov: 23639
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211011682021 | napínacie lišty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 207,36 € | 18.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011722021 | spotrebný materiál (filamenty) pre 3D tlači | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3DeS,s r.o. | 50159950 | 411,74 € | 18.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011662021 | chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kremer Pigmente GmbH & Co.KG | 427,20 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011642021 | stolové dosky, nohy a kuchyňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 728,34 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011632021 | tlač propagačných banerov mesh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Double p, spol. s r.o. | 31384641 | 414,00 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011612021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011592021 | stožiar sadový | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAGARD: HAL, a.s. | 50111990 | 168,43 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011582021 | el. energia HV-18 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 419,93 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011562021 | oprava auta Ford Tranzit | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 682,44 € | 16.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011622021 | ISIC cobrand, ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 790,00 € | 16.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011602021 | spotrebný materiál pre 3D tlačiareň | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advanced Engineering, s.r.o. | 51303451 | 668,40 € | 16.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011672021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 650,35 € | 16.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011512021 | Príkazná zmluva 252/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Aděla Svobodová | 205,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011482021 | časopis Glosália na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GLOSOLÁLIA, občianske združenie | 42263646 | 16,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011462021 | autorský honorár 92/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | arch. Michal Janák | 200,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011472021 | Papierovina,Marsseilské mydlo, Krycí lak, L | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 546,30 € | 15.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011442021 | prezutie a vyváženie BL886HI, BL745IE, B | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 180,00 € | 15.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011432021 | autorský honorár 80/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gamanová | 445,50 € | 15.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011652021 | poistné 11122021-11122022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 3 239,31 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011552021 | servis tlačiarne a výmena dielov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 170,78 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011542021 | el. energia Koceľova 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 33,70 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011532021 | el. energia Drotárska 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 788,03 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011502021 | Zmluva o vedení workshopu 83/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jana Zaujecová, ArtD. | 500,00 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011492021 | Epox G300 10 kg číry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 1 047,85 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011292021 | Denník N na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 12.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011422021 | vlna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wollknoll GmbH | 1 304,60 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011402021 | príprava a asistencia pri realizácii predná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Alena Tundérová | 52022617 | 2 000,00 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011342021 | hodváb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Evotex zamdo, s.r.o. | 47477598 | 898,50 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011322021 | tonery Brother čierny, červený, žltý, modrý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 620,98 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011312021 | Laptop DELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1 185,69 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |