Faktúra č. 20211011992021
Obstarávateľ
- Názov: Vysoká škola výtvarných umení
- IČO: 157 805
Dodávateľ
- Názov: Peter Hafera
- IČO: 30183626
- Adresa: Nábrežie slobody 535, 020 01 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211011992021
- Popis fakturovaného plnenia: pätka, kruhový rezač, podložka, ihly, ihly
- Dátum doručenia: 22.11.2021
- Celková hodnota: 325,45 €
- Identifikácia objednávky: 4500010225
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500010225 | Materiál podľa prílohy + doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Hafera | 30183626 | 372 € | 19.11.2021 | 19.11.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |