Faktúry
Počet záznamov: 23505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211011102021 | Zmluva M20/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Filip Kurunczi | 75,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011092021 | el. energia Kremnica 01102021-27102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 372,39 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011082021 | el. energia HV-18 01102021-27102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 545,71 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011072021 | tonery HP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 303,84 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011282021 | EPSON Light Cyan ultrachrome | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TEPEDE Slovakia, s.r.o. | 31351611 | 162,24 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011242021 | štetec, skalpel, rukoväť na skalpel, maliar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 725,80 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011162021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 154,79 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011152021 | skenovanie 433 strán A3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ANWELL s.r.o. | 45268193 | 83,14 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011142021 | časopis Font na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | L.K.Permanent spol.s.r.o. | 31352782 | 40,00 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011132021 | ručne vyrobený papier | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETRUS papier, s.r.o. | 45299722 | 125,40 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011192021 | Príkazná zmluva 248/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ladislav Čarný | 30,00 € | 11.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011272021 | 3D tlačiareň Prusa i3 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 541,70 € | 11.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011262021 | Powerbanky (externé zdroje) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 293,03 € | 11.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011252021 | Televízor 50" Thomson, držiak na TV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 381,76 € | 11.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011222021 | monitoring médií 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011062021 | spotrebný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 171,83 € | 11.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011122021 | Epoxid 455 + tvrdidlo, Aerosil | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EPOXY, s.r.o. | 36734799 | 496,49 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011022021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 1 215,16 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011012021 | telefóny 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 788,45 € | 09.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011052021 | Externý disk Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 277,60 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011042021 | položenie obkladu a dlažby v štyroch sociál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Horník plus, s.r.o. | 36718475 | 30 566,20 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011452021 | Oprava výťahu v budove VŠVU Drotárska cesta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 938,00 € | 09.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010932021 | TERJE stolička, BEKANT stôl, MATCHSPEL stol | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 975,86 € | 08.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010912021 | oprava Apple iMac | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. | 17318645 | 150,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010882021 | Zmluva M12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Terézia Dodoková | 249,60 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010872021 | Zmluva M14/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Dominika Magdolenová | 140,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010862021 | Zmluva M17/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bettina Brédová | 50,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010832021 | prenájom tlačového zariadenia 10/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 59,80 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211010822021 | Zmluva M13/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Viktória Casey | 160,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211010812021 | Zmluva M2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bianka Barniaková | 205,00 € | 08.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra |