Faktúry
Počet záznamov: 23505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211011462021 | autorský honorár 92/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | arch. Michal Janák | 200,00 € | 15.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011472021 | Papierovina,Marsseilské mydlo, Krycí lak, L | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 546,30 € | 15.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011442021 | prezutie a vyváženie BL886HI, BL745IE, B | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 180,00 € | 15.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011432021 | autorský honorár 80/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gamanová | 445,50 € | 15.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011652021 | poistné 11122021-11122022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 3 239,31 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011552021 | servis tlačiarne a výmena dielov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 170,78 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011542021 | el. energia Koceľova 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 33,70 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011532021 | el. energia Drotárska 28102021-31102021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 788,03 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011502021 | Zmluva o vedení workshopu 83/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Jana Zaujecová, ArtD. | 500,00 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011492021 | Epox G300 10 kg číry | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 1 047,85 € | 15.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011292021 | Denník N na rok 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | N PRESS, s.r.o. | 46887491 | 137,88 € | 12.11.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011422021 | vlna | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Wollknoll GmbH | 1 304,60 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011402021 | príprava a asistencia pri realizácii predná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. arch. Alena Tundérová | 52022617 | 2 000,00 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011342021 | hodváb | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Evotex zamdo, s.r.o. | 47477598 | 898,50 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011322021 | tonery Brother čierny, červený, žltý, modrý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 620,98 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011312021 | Laptop DELL | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 1 185,69 € | 12.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011392021 | Príkazná zmluva 247/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 30,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011382021 | Príkazná zmluva 250/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 30,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011362021 | pravidelný servis plynových horákov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 400,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011352021 | Príkazná zmluva 181/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 50,00 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211011412021 | inštalačný materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Občianske združenie | 42256160 | 100,00 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011372021 | spracovanie podkladov a príprava zadania pr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LIGHTECH spol. s r.o. | 35796332 | 600,00 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011332021 | prenosná chirurgická odsávačka, antibakter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 717,76 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011302021 | spotrebný materiál a pracovné nástroje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 1 489,19 € | 12.11.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011232021 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 282,78 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011212021 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011202021 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011182021 | mobilné telefóny 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 204,55 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011172021 | plyn Drotárska 011021-311021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 060,60 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011112021 | čistenie a kontrola komínov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. | 47192763 | 120,00 € | 11.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra |