Faktúry
Počet záznamov: 23469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221000662022 | Príkazná zmluva 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Rita Wagnerová | 30,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000652022 | Príkazná zmluva 10/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Mohnacká | 30,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000642022 | Príkazná zmluva 11/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ladislav Mohnaczký | 30,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000632022 | Príkazná zmluva 8/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Viera Sekova | 90,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000622022 | Príkazná zmluva 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Gabriela Rakovská Laciková | 60,00 € | 07.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000762022 | osobné ochranné prac. pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 1 302,07 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000772022 | hromadná poistná zmluva 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 31,20 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000782022 | Príkazná zmluva 28/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martina Ivičič | 93,00 € | 07.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000712022 | ubytovanie študentov 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 2 347,80 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000792022 | napínanie rámov sieťovina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KASI, a.s. | 35694335 | 629,68 € | 07.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000802022 | zrážky HV-18 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000812022 | zrážky Drotárska 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000722022 | Flexilink OKR 010222-280222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000752022 | prenájom tlačového zariadenia 01/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 96,08 € | 07.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000702022 | revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 04.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000742022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 03.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000612022 | el. energia Kremnica 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000602022 | plyn všetky OM 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000592022 | opakovaná úradná skúška TN25001 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TUV SUD Slovakia | 35852216 | 360,00 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000572022 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,98 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000562022 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 200,00 € | 02.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221000822022 | Ostatné služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 1 200,00 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000552022 | preplatok plyn - k faktúre 8400070504 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 478,84 € | 01.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000522022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 7 016,49 € | 01.02.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000532022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000512022 | Zmluva - ochrana majetku - 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000542022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000582022 | opakovaná úradná skúška plynového horáka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TUV SUD Slovakia | 35852216 | 162,00 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000492022 | toner HPW1106A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 88,01 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000472022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 31.01.2022 | 19.02.2022 | Faktúra |