Faktúry
Počet záznamov: 23469
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211014072021 | el. elektrina Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 7 965,73 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014082021 | el. elektrina Koceľova 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 245,14 € | 31.12.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014042021 | prenájom tlačového zariadenia 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 58,44 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014092021 | plyn Drotárska 01122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 13 468,03 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014102021 | plyn všetky OM 01012021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 16 506,70 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014112021 | prenájom rohoží 06122021-31122021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 52,34 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211014122021 | monitoring médií 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 31.12.2021 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013912021 | Ostatné služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 319,50 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013922021 | ITIC cobrand | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 160,00 € | 29.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013892021 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 822,50 € | 27.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013902021 | vodné, stočné HV-18 171121-161221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,31 € | 27.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013882021 | Chemikálie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 443,48 € | 22.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013862021 | Zmluva o vedení workshopu 98/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Dovičáková | 700,00 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013872021 | Príkazná zmluva 262/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Jozef Pilát | 200,00 € | 22.12.2021 | 07.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013852021 | nahlásená porucha linky EPS - Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 43,20 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013812021 | Osram POWERSTAR HQI-TS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E-SVIT.CZ, s.r.o. | 28379543 | 232,20 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013792021 | Editor a grafický dizajn publikácie Space Z | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tomasz Bierkowski | 668,52 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013802021 | rekonštrukcia elektroinštalácie kovodielňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 2 081,25 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013822021 | členský poplatok za rok 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EUNIS Slovensko | 31784941 | 350,00 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013832021 | kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 987,56 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013842021 | čistiace potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 852,12 € | 20.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013782021 | Príkazná zmluva 249/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Mária Štraneková | 30,00 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013692021 | Príkazná zmluva H3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Dipl.des. Dunja Marija Kopi | 150,00 € | 16.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013702021 | tlač katalógu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Devin printing house, s.r.o. | 45280673 | 1 243,00 € | 16.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013732021 | Príkazná zmluva H4/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Bettina Gottke-Krogmann | 150,00 € | 16.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013742021 | Príkazná zmluva H5/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Tincuta Heinzel | 150,00 € | 16.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013752021 | Príkazná zmluva 256/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Canan Batur | 250,00 € | 16.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211013572021 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 49,58 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013602021 | inštalácia zariadenia-zvlhčovač pre katedru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | E.D.T. spol. s r.o. | 35731761 | 7 418,38 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211013612021 | Zmluva o dielo 118/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Jana Naništová | 690,00 € | 15.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra |