Faktúra č. 20221000702022

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221000702022
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia hydrantov a PHP
  • Dátum doručenia: 04.02.2022
  • Celková hodnota: 1 890,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500010265
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500010265 revízia hydrantov a PHP podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Zuzana Luptáková 47996081 1 890 € 13.01.2022 13.01.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
Tlačiť