Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23472

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221000232022 povinné+havarijné poistenie BL727ZR 270122- Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Uniqa poisťovňa 00653501 530,80 € 18.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20221000212022 tlač Vysoká škola výtvarných umení 157 805 X print s.r.o. 35742097 206,40 € 18.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20221000192022 Príkazná zmluva 259/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Anna Vartecká, PhD. 80,00 € 18.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20221000282022 právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 1 461,00 € 18.01.2022 16.02.2022 Faktúra
20221000122022 Ag testy po 1 ks balené 300 ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 336,50 € 17.01.2022 05.02.2022 Faktúra
20221000152022 Bavlnené plátno, Schmincke, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD art a restauro, s.r.o. 36751073 119,20 € 17.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20221000142022 celoročné cest.poist.M.Vindiš 030422-020423 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 23,77 € 17.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20221000132022 Príkazná zmluva 1/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adam Šakový / 300,00 € 17.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20221000162022 dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 399,53 € 14.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20221000172022 ročný prenájom rádiovysielač 010122-311222 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 80,00 € 13.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20221000102022 el. elektrina Kremnica 1/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská energetika,a.s. 36403008 2 343,00 € 11.01.2022 29.01.2022 Faktúra
20221000092022 činnosť zodpovednej osoby 1/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 11.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20221000062022 školenie: Legislavívne zmeny vo mzdovej učt Vysoká škola výtvarných umení 157 805 RELIA, s.r.o. 31369308 84,00 € 10.01.2022 27.01.2022 Faktúra
20221000072022 stravné lístky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 6 626,68 € 10.01.2022 27.01.2022 Faktúra
20221000082022 Bezpečnostná SIM 01012022-31032022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 10,76 € 10.01.2022 28.01.2022 Faktúra
20221000042022 Zmluva o výpožičke 346/2021 za 1/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mestská časť Bratislava 00603147 70,00 € 07.01.2022 27.01.2022 Faktúra
20221000052022 Zmluva o výpožičke 346/2021 za 1/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mestská časť Bratislava 00603147 198,63 € 07.01.2022 27.01.2022 Faktúra
20221000032022 Zmluva - ochrana majetku - 1/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 07.01.2022 28.01.2022 Faktúra
20221000022022 Flexilink OKR 01012022-31012022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 04.01.2022 28.01.2022 Faktúra
20221000012022 Príkazná zmluva 260/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Lucia Fišerová 80,00 € 04.01.2022 12.02.2022 Faktúra
20211013932021 vodné, stočné Drotárska 201121-191221 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 608,42 € 31.12.2021 27.01.2022 Faktúra
20211013942021 vodné, stočné, zrážky Koceľova 24.11-23.12. Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 281,94 € 31.12.2021 27.01.2022 Faktúra
20211013962021 vodné, stočné Kremnica 300921-201221 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 14,24 € 31.12.2021 27.01.2022 Faktúra
20211013982021 ubytovanie študentov 12/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 2 347,80 € 31.12.2021 27.01.2022 Faktúra
20211013952021 Mobilný Orange Internet Klasik+ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,99 € 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
20211013972021 telefóny 01122021-31122021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 750,19 € 31.12.2021 29.01.2022 Faktúra
20211013992021 karta Diners Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Diners Club CS s.r.o. 35757086 246,48 € 31.12.2021 29.01.2022 Faktúra
20211014002021 výťahy 011021-311221 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. 31402828 47,08 € 31.12.2021 29.01.2022 Faktúra
20211014012021 zrážky HV-18 01122021-31122021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 51,53 € 31.12.2021 29.01.2022 Faktúra
20211014022021 zrážky Drotárska 01122021-31122021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 523,61 € 31.12.2021 29.01.2022 Faktúra