Faktúry
Počet záznamov: 23472
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221001442022 | Edukačná licencia Agisoft Matashape Profesi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Michal Šabík | 47792345 | 620,00 € | 25.02.2022 | 19.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001422022 | vodné, stočné HV-18 170122-160222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 210,05 € | 24.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001352022 | Príkazná zmluva 2/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Art. Mário Nôta | 150,32 € | 23.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001382022 | Príkazná zmluva 31/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhD. Ján Čumlivski | 100,00 € | 23.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001392022 | Príkazná zmluva 239/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Soňa Sadilková | 526,54 € | 23.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001372022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 787,50 € | 23.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001402022 | oprava ovládania kúrenia v budove VŠVU Krem | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTRO FRIEBERT s.r.o. | 52529886 | 112,56 € | 23.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001252022 | televízor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 663,99 € | 21.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001282022 | Príkazná zmluva 20/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.arch. Peter Stec, ArtD. | 40,00 € | 21.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001242022 | Zmluva - ochrana majetku - 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001262022 | LCD monitor 32" Philips | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 610,36 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001272022 | štúdiové svetlo Fresnel, štúdiový statív | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Different Pro s..r.o. | 53196449 | 1 305,00 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001302022 | Počítač All In One PC HP 24-dp005nc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 424,42 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001312022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001322022 | Zmluva o výpožičke 346/2021 za 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 21.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001342022 | havarijné poistenie BL886HI 050522-050523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 747,27 € | 21.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001332022 | povinné poistenie BL886HI 050522-050523 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 266,64 € | 21.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001292022 | výrub a orezanie havarijných stromov vo výu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mateusz Jan Bieniek | 46991441 | 980,00 € | 21.02.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001202022 | Inzerát v denníku SME | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 86,04 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001212022 | MATCHSPEL hráčska stolička | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 358,00 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001222022 | Davida pracovná pánska vesta | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 20,27 € | 17.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001182022 | toner Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 80,04 € | 17.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001192022 | monitoring médií 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 17.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001232022 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 121,03 € | 17.02.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001142022 | Príkazná zmluva 15/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Dušan Buran | 40,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001152022 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001162022 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 15.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001172022 | REVIS VŠ 09/2022, REVIT VŠ 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 70,00 € | 15.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001042022 | Príkazná zmluva 19/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Ing. Zuzana Pešková | 40,00 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221001072022 | Zverejnenie pracovnej ponuky: Stolár | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 106,80 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra |