Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221008272022 | Príkazná zmluva 214/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 60,00 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008262022 | Príkazná zmluva 215/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anna Blonská | 30,00 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008252022 | Príkazná zmluva 217/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. Petr Siegl | 120,00 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008242022 | Príkazná zmluva 216/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľubomíra Abrahámová | 60,00 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008232022 | Príkazná zmluva 197/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. | 30,00 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008222022 | Príkazná zmluva 196/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 30,00 € | 17.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008202022 | káble,ventilátory a servisný materiál,taška | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 240,77 € | 17.06.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008212022 | LCD monitor 28" ASUS TUF VG289Q1A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 358,24 € | 17.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008092022 | Príkazná zmluva 189/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M.A. Mária Hlavajová | 500,00 € | 16.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008062022 | Príkazná zmluva 206/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Richard Kitta | 30,00 € | 16.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008052022 | Príkazná zmluva 90/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 50,00 € | 16.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008022022 | Príkazná zmluva 89/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimíra Bungerová | 50,00 € | 16.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008002022 | Príkazná zmluva 48/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doc. Ing. Branislav Puškár | 80,00 € | 16.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007992022 | Príkazná zmluva 209/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Břetislav Malý | 50,00 € | 16.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008192022 | el. energia Kremnica 01052022-31052022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 462,84 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008182022 | autorský honorár 58/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luba Nurse | 1 200,00 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008172022 | autorský honorár 60/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gandelová | 300,00 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008162022 | priadza | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HEDVA,a.s. | 85,26 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008152022 | Príkazná zmluva 93/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alina Matějová | 50,00 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008142022 | Príkazná zmluva 91/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Martin Boszorád | 50,00 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008132022 | Príkazná zmluva 171/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RNDr. Miroslav Hain | 150,00 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008122022 | Príkazná zmluva 210/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jaroslav Tomaščík | 40,00 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008112022 | Príkazná zmluva 54/KPČ/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 500,00 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008072022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 74,58 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008032022 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008012022 | REVIS VŠ 09/2022, REVIT VŠ 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 50,00 € | 16.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008082022 | Tlač brožúr a pozvánok k výstave záverečnýc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 144,00 € | 16.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007902022 | Príkazná zmluva 192/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | David Sova | 300,00 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007892022 | Príkazná zmluva 167/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. MgA. Martin Surman, ArtD. | 30,00 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007882022 | Príkazná zmluva 183/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Pavol Truben, ArtD. | 40,00 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |