Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007082022 | Príkazná zmluva 100/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anna Blonská | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007072022 | Príkazná zmluva 141/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Eva Škandíková | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007062022 | Príkazná zmluva 121/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Petra Kubíkova | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007052022 | Príkazná zmluva 146/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Alexandra Tamásová, PhD. | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007042022 | Príkazná zmluva 112/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lenka Hámošová | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007032022 | Príkazná zmluva 108/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Aurélia Garová | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007022022 | Príkazná zmluva 122/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Likavčan | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006902022 | Príkazná zmluva 137/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Magdaléna Poppelková | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006892022 | Príkazná zmluva 138/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Magdaléna Poppelková | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006882022 | Príkazná zmluva 130/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006872022 | Príkazná zmluva 129/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006862022 | Príkazná zmluva 128/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Barbora Matáková | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006852022 | Príkazná zmluva 103/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Csanda Maté MA | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006842022 | Príkazná zmluva 109/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006832022 | Príkazná zmluva 110/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Gavulová | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006822022 | Príkazná zmluva 113/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Michal Huštaty | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006812022 | Príkazná zmluva 136/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006792022 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 400,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006782022 | hromadná poistná zmluva 5/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 176,28 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007002022 | el. energia Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 2 343,00 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006982022 | drevená protišmyková podlaha na Boxer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. | 45960470 | 450,00 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006952022 | plyn všetky OM 01062022-30062022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006942022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006932022 | statív Manfrotto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 520,00 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006802022 | čistenie a kontrola komínov v budove HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kominárstvo Dom Komfort | 50824961 | 55,20 € | 03.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006962022 | Flexilink OKR 01062022-30062022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 03.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006992022 | tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 216,48 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006922022 | Kávovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 262,03 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006912022 | Okuliare na virtuálnu realitu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 417,98 € | 03.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007012022 | tlač fotografií, plexi 184x214mm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 72,00 € | 03.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra |