Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007462022 | zrážky Drotárska 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 500,84 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007452022 | zrážky HV-18 010522-310522 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,13 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007412022 | Príkazná zmluva 83/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ľubomíra Abrahámová | 80,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007372022 | Príkazná zmluva 126/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Vladimír Majtan | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007362022 | Príkazná zmluva 152/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Art. Juraj Mitro | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007352022 | Príkazná zmluva 119/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Krutek | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007342022 | Príkazná zmluva 139/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Paeddr. Elena Porubänová | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007332022 | Príkazná zmluva 101/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing.arch. Tomáš Boroš, ArtD. | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007312022 | Príkazná zmluva 127/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Mandl | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007302022 | Príkazná zmluva 148/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Eva Vadkerti | 50,00 € | 07.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007232022 | oprava hist. dvojkrídlových interiérových d | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Juraj Janák | 11815876 | 2 980,00 € | 07.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007222022 | Zabezpečenie osvetlenia a ozvučenia na abso | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Samuel Šebok- KAVET | 1126529558 | 2 000,00 € | 07.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007212022 | Reštaurátorský materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 249,00 € | 07.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007442022 | vyfarbenie priadze | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Trnka - modrotlač | 54166063 | 50,00 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007422022 | realizácia sklenných objektov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Střední uměleckoprumyslová škola | 00845060 | 144,00 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007502022 | autorský honorár 69/KPČ/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marko Horban | 500,00 € | 07.06.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007202022 | Príkazná zmluva 151/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Vlasta Žáková | 598745 | 50,00 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007182022 | Príkazná zmluva 82/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Anna Blonská | 80,00 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007172022 | Príkazná zmluva 174/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Miroslav Brooš | 50,00 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007162022 | Príkazná zmluva 169/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Peter Čanecký | 30,00 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007142022 | Príkazná zmluva 170/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 40,00 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007132022 | Príkazná zmluva 173/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. akad. mal. Svatoslav Krotký | 113657935 | 70,00 € | 06.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007432022 | činnosť zodpovednej osoby 6/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007192022 | Tablet iPad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 761,29 € | 06.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007152022 | Mini chladnička MIDEA, Tablet Lenovo Yoga | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 476,25 € | 06.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006972022 | ERGOSOLID pojazdný stojan na TV a monitory | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 319,96 € | 03.06.2022 | 18.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007122022 | Príkazná zmluva 125/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Milan Machajdík akad.mal. | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007112022 | Príkazná zmluva 98/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art Monika Bajlová | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007102022 | Príkazná zmluva 97/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007092022 | Príkazná zmluva 96/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Anoškinvá | 50,00 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra |