Faktúry
Počet záznamov: 23426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009222022 | výťah Drotárska 010422-140622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 38,71 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009232022 | výťah Drotárska 150622-300622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 8,64 € | 30.06.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008862022 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 847,07 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008822022 | Príkazná zmluva 194/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Nina Pacherová | 170,00 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008852022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 69,89 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008842022 | zrážky, vodné, stočné Koceľova 240522-23062 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 123,23 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008832022 | Príkazná zmluva 178/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Rumanová | 40,00 € | 29.06.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008802022 | Zmluva o výpožičke 346/2022 za 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 198,63 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008792022 | Zmluva o výpožičke 346/2022 za 7/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 70,00 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008772022 | právne služby v mesiaci máj 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 867,50 € | 28.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008812022 | Hi gloss biela krycia, Hi gloss AMC MEDIUM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 167,28 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008782022 | Zmluva - ochrana majetku - júl 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 28.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008762022 | Príkazná zmluva 86/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Pavel Paňák | 80,00 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008752022 | Príkazná zmluva 222/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jen Kratochvíl | 100,00 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008742022 | Príkazná zmluva H17/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MgA. Petra Schlosser Trnková | 60,00 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008732022 | Príkazná zmluva H18/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. MgA. Adam Pokorný | 150,00 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008722022 | Príkazná zmluva 221/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Ján Triaška | 100,00 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008712022 | Príkazná zmluva 211/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Ivan Herényi | 40,00 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008702022 | vykonanie periodickej revízie EZS v pokladn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KELCOM International spol.s r.o. | 17327601 | 108,00 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008692022 | vodné, stočné Drotárska 200522-190622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 757,85 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008672022 | Príkazná zmluva 198/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 40,00 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008662022 | Príkazná zmluva H16/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Beňová | 60,00 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008652022 | Príkazná zmluva 219/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Katarína Beňová | 40,00 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008642022 | Príkazná zmluva 164/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Maroš Schmidt | 30,00 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008622022 | Príkazná zmluva H19/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 150,00 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008602022 | Príkazná zmluva 193/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Barbora Tribulová | 80,00 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008592022 | Príkazná zmluva 220/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.Miroslava Keratová, PhD. | 100,00 € | 24.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008612022 | vodné, stočné HV-18 170522-160622 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 420,48 € | 24.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008582022 | vyčistenie a kontrola žľabov a zvodov na bu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 588,00 € | 24.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008572022 | oprava uhlovej brúsky-zámočnícka dielňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELEKTROSERVIS | 40507840 | 54,00 € | 24.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra |